你是一般納稅人，一般計(jì)稅的嗎？

一般納稅人，那個(gè)車是沒入賬的，去年老板只是過(guò)了個(gè)戶

你好，那是不是過(guò)戶給你們了？過(guò)戶給你們了的話，你需要補(bǔ)上借固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款 之前的折舊也需要補(bǔ)。

就去年老板自己過(guò)戶到公司名下的，只是過(guò)了個(gè)戶

你好，可是你現(xiàn)在銷售出去，你不做固定資產(chǎn)，你就借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，沒有成本。

銀行存款還沒到的話就做應(yīng)收賬款嗎老師？這個(gè)銷售出去的金額很低這個(gè)有啥風(fēng)險(xiǎn)沒

稅務(wù)局會(huì)要求補(bǔ)稅的。

好的呢老師

不用客氣，工作愉快

老師我想在請(qǐng)問(wèn)一下，我報(bào)表上費(fèi)用填寫的是銷售費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算表上填著的是管理費(fèi)用，填錯(cuò)了，這個(gè)需要修改嗎

你好，是的，需要修改。

那就都要重新申報(bào)，還是只需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了呢？

需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表就行。

好的，謝謝老師

老師是最后一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用哪里填的管理費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表是一致的是不是可以不用改了呢

可以的，可以這么做的。

就是最后一個(gè)季度報(bào)表是管理費(fèi)用，匯算的時(shí)候銷售費(fèi)用可以嗎？

可以的，可以這么做的。

老師你好，再麻煩問(wèn)一下出售車的那個(gè)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫在哪一列呢？是貨物及加工修理修配勞務(wù)還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)呢？