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老師你好,我門是建筑公司老板吧自己的車去年過戶到公司名下了,但是今年的現(xiàn)在又過戶到個人了,現(xiàn)在開具了這張發(fā)票,請問老師這個發(fā)票能用嗎?稅務(wù)跟賬務(wù)怎么處理呢?

老師你好,我門是建筑公司老板吧自己的車去年過戶到公司名下了,但是今年的現(xiàn)在又過戶到個人了,現(xiàn)在開具了這張發(fā)票,請問老師這個發(fā)票能用嗎?稅務(wù)跟賬務(wù)怎么處理呢?
2024-05-15 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-15 13:32

可以的。借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:32

你是一般納稅人,一般計稅的嗎?

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 13:33

一般納稅人,那個車是沒入賬的,去年老板只是過了個戶

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:35

你好,那是不是過戶給你們了?過戶給你們了的話,你需要補(bǔ)上借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款 之前的折舊也需要補(bǔ)。

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 13:41

就去年老板自己過戶到公司名下的,只是過了個戶

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:43

你好,可是你現(xiàn)在銷售出去,你不做固定資產(chǎn),你就借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),沒有成本。

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 13:44

銀行存款還沒到的話就做應(yīng)收賬款嗎老師?這個銷售出去的金額很低這個有啥風(fēng)險沒

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:46

稅務(wù)局會要求補(bǔ)稅的。

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 13:50

好的呢老師

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:53

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 16:51

老師我想在請問一下,我報表上費(fèi)用填寫的是銷售費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算表上填著的是管理費(fèi)用,填錯了,這個需要修改嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:53

你好,是的,需要修改。

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 16:54

那就都要重新申報,還是只需要修改財務(wù)報表就可以了呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:55

需要修改財務(wù)報表就行。

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 16:55

好的,謝謝老師

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 16:57

老師是最后一季度的財務(wù)報表費(fèi)用哪里填的管理費(fèi)用,匯算清繳的時候財務(wù)報表和申報表是一致的是不是可以不用改了呢

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:58

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 17:05

就是最后一個季度報表是管理費(fèi)用,匯算的時候銷售費(fèi)用可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 17:09

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6655 追問 2024-05-15 17:41

老師你好,再麻煩問一下出售車的那個在增值稅申報的時候填寫在哪一列呢?是貨物及加工修理修配勞務(wù)還是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 17:42

貨物及加工里面填寫的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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