在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增成本就是。
老師,請教在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅帶出來了,如果我再0報(bào),有第一季度實(shí)際已繳金額,這樣會產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
老是,請問,我22年度的匯算清繳是虧損1萬,在23年,先申報(bào)22年度的混算清繳,在申報(bào)23年第一季度企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損,那我22度的匯算清繳,就不要退稅了吧。
老師,年度報(bào)表是虧損的,但是第四季度是盈利,第四季度不想先交所得稅再等匯算清繳退,一般都怎么操作的呢?
請問老師,我想問 一季度交了200企業(yè)所得稅,全年是虧損的,但是不想?yún)R算清繳退稅,應(yīng)該怎么操作啊
老師,我們公戶收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入款1500000,這筆錢怎么做會計(jì)分錄,麻煩詳細(xì)的會計(jì)分錄指導(dǎo)一下哈
各位老師大家好,代理記賬公司是不是現(xiàn)在稅務(wù)監(jiān)管的特別嚴(yán)格呢、然后代理記賬報(bào)稅系統(tǒng)是不是要進(jìn)稅務(wù)的那個(gè)專門的系統(tǒng)里面呢,代理記賬還有前途嗎,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,一般納稅人公司賣出公司閑置車,稅務(wù)系統(tǒng)有二手車發(fā)票,算收入,比如二手車票5萬,原價(jià)10萬,折舊6萬。要這么入賬呢
老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目地發(fā)生的一切支出的原始單據(jù)基本上都是拍照發(fā)給我們的,我們打印出來入賬,原始單據(jù)每個(gè)月寄回來以后裝訂做備查,可以嗎?
老師,農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)者是不可以開具免稅普票呢,而且所得稅是不也減免呢
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表未輸入合同相對方納稅人識別號可以嗎
老師,公司去年四月份投資了一公司,這個(gè)月退出來了,請問退出來我們需要注意什么
#提問#請問老師法院訴訟費(fèi)退回做如下分錄對不?謝謝
?老師,我想問一下,報(bào)殘保的時(shí)候“上年的職工工資總額”是賬上24年應(yīng)付職工薪酬的貸方合計(jì)數(shù),還加不加獎(jiǎng)金,津貼,補(bǔ)貼的金額呢?
老師你好,一般納稅人公司可以收小規(guī)模納稅人專票稅率1%的發(fā)票嗎
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虧損有10萬呢
需要調(diào)增的成本就是416/0.05