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老師,匯算清繳,第一季度繳過稅,年度下來是虧損的,現(xiàn)在實際應(yīng)補退是-416元,我不想退,這怎么操作

2024-05-14 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 16:17

在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增成本就是。

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快賬用戶1809 追問 2024-05-14 16:19

虧損有10萬呢

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齊紅老師 解答 2024-05-14 16:21

需要調(diào)增的成本就是416/0.05

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在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增成本就是。
2024-05-14
在一般情況下,如果企業(yè)的年度報表顯示虧損,第四季度的盈利在所得稅方面可能并不會立即產(chǎn)生稅款。因為稅款是根據(jù)全年的盈利狀況來計算的,而第四季度的盈利可能需要在年度匯算清繳時進行綜合考慮。 具體操作上,企業(yè)可以先在第四季度申報盈利,并按照規(guī)定預(yù)繳稅款。然后,在年度匯算清繳時,如果全年的虧損大于第四季度的盈利,那么企業(yè)可以申請退稅。 這里需要注意的是,企業(yè)必須按照規(guī)定進行年度匯算清繳,并提供相應(yīng)的財務(wù)報表和稅務(wù)申報表。如果企業(yè)沒有按規(guī)定進行年度匯算清繳或提供虛假資料,可能會面臨稅務(wù)處罰或其他法律責(zé)任。
2024-01-09
你好,需要在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補退稅額為0
2021-05-22
那個是沒法子的,不能虛假申報
2024-03-05
你好,你有需要調(diào)增的嗎?比如成本費用,沒有發(fā)票的,或者是有超過扣除比例。
2024-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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