你好,按照發(fā)票上面的1%來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就行。
老師你好!我是小規(guī)模納稅人本季度申報(bào)增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬(wàn)免增增值稅對(duì)吧?但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢?稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個(gè)季度30萬(wàn)里面的金額!怎么這邊稅局又不免呢?
老師!上季度填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,我沒(méi)有填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。(沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)免征)報(bào)表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報(bào)增值稅,開票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
老師 我們小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫呢?
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人,2023年初開的免稅發(fā)票,1季度累積開票額達(dá)到60多萬(wàn),那么1季度增值稅按總開票金額60多萬(wàn)的1%的稅率交是嗎?
老師,我們公司法人采購(gòu)一輛大型貨車,出租給乙方公司過(guò)戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費(fèi),現(xiàn)在開發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個(gè)員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當(dāng)?shù)氐纳缙焦べY14萬(wàn),3倍就是42萬(wàn)。如個(gè)稅做離職補(bǔ)償金,在42萬(wàn)以內(nèi)是免個(gè)稅的,那么這個(gè)人如果做20萬(wàn)的補(bǔ)償金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個(gè)月份的?
本月支付上個(gè)月的工資,電費(fèi),水費(fèi),怎么做賬,
我們公司分項(xiàng)目做賬,項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi)和餐飲費(fèi)登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問(wèn)一下,我們企業(yè)有4個(gè)項(xiàng)目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個(gè)項(xiàng)目的分公司,但是財(cái)務(wù)都是獨(dú)立核算的,各自申報(bào)自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來(lái)申報(bào)的收入過(guò)了500萬(wàn),會(huì)讓我們轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費(fèi)做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來(lái)的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅。可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,總投資1億左右,注冊(cè)資本金3000萬(wàn),其他7000萬(wàn)放往來(lái)可以嗎,或者其他更好的方式嗎
謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)這樣操作有什么政策依據(jù)嗎?
你好,如果你按照申報(bào)表里的3%,那剩下的2%這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)一直在借方有余額呀。
因?yàn)橄到y(tǒng)里面它沒(méi)有1%的,所以他按照3%來(lái)做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。