你好,按照發(fā)票上面的1%來結(jié)轉(zhuǎn)就行。
老師你好!我是小規(guī)模納稅人本季度申報增值稅不達收入不達到30萬免增增值稅對吧?但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢?稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個季度30萬里面的金額!怎么這邊稅局又不免呢?
老師!上季度填寫增值稅納稅申報表的時候,我沒有填增值稅減免稅申報明細表。(沒達到30萬免征)報表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
請問老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報增值稅,開票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
老師 我們小規(guī)模納稅人這個季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請問增值稅申報表怎么填寫呢?
請教老師一個問題,小規(guī)模納稅人,2023年初開的免稅發(fā)票,1季度累積開票額達到60多萬,那么1季度增值稅按總開票金額60多萬的1%的稅率交是嗎?
刪除了系統(tǒng)自動生成的轉(zhuǎn)換模板中固定資產(chǎn)的卡片增加的分錄信息,怎么辦
你好老師,月底對賬發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商開錯價格了,差價六千多,這筆錢怎么做賬,只對賬,沒付款 這個怎么做分錄
工會經(jīng)費0.8%和工會籌備金2%怎么看出來?
請問,用二建證的費用,對方開不了發(fā)票,可以對公付款嗎?對公付款,怎么做賬務(wù)處理?
我公司轉(zhuǎn)移了一筆廠方折扣給朋友,現(xiàn)在朋友還現(xiàn)金給我們,因為是對公轉(zhuǎn)賬,要求我們開專票。不開票稅務(wù)上不好操作。請問有沒有其他方式?
冷庫銷售與施工技術(shù)服務(wù)按什么合同交印花稅
老師,個人獨資企業(yè)是有限公司還是個體工商戶。。只有一個人法人控股
我是開茶館的,客戶充了充值金,我做的預(yù)收賬款,現(xiàn)在用掉了,我想轉(zhuǎn)主營收入,請問摘要怎么寫?
老師你好,我們公司7月份是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)申請8月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,想問一下如果7月份營業(yè)收入超過20萬但沒有到30萬,增值稅還要交么?8月份變成一般納稅人,我是8月份就要報7月份的稅款還是和之前一樣等這個季度結(jié)束10月份的時候報?麻煩老師幫我解答一下,謝謝
20年公司買了非住房,公司沒經(jīng)營,沒報過任何人稅,今年信用等級判為d級,去稅務(wù)大廳補報了增值稅,今年出租房子,要交房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅,開租賃發(fā)票申報增值稅,21-24年房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅可以先不管嗎
謝謝老師,請問這樣操作有什么政策依據(jù)嗎?
你好,如果你按照申報表里的3%,那剩下的2%這個應(yīng)交稅費一直在借方有余額呀。
因為系統(tǒng)里面它沒有1%的,所以他按照3%來做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。