老師您好，請問我們是小規(guī)模納稅人，我們平時開具的是1%稅率的發(fā)票，季度沒有達(dá)到30萬，請問我們季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免稅款的金額是發(fā)票上的1%金額，還是增值稅申報表上的免稅金額3%呢？
你好，按照發(fā)票上面的1%來結(jié)轉(zhuǎn)就行。
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Q
老師你好！我是小規(guī)模納稅人本季度申報增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬免增增值稅對吧？但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢？稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個季度30萬里面的金額！怎么這邊稅局又不免呢？
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Q
老師！上季度填寫增值稅納稅申報表的時候，我沒有填增值稅減免稅申報明細(xì)表。（沒達(dá)到30萬免征）報表上面免征額是￥4272.19（3%。）但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的￥1424.06，這要怎么辦
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Q
請問老師，廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報增值稅，開票有3%和1%的稅率，那么在減免表的減免稅額是不是：不含稅金額*2%呢？
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Q
老師 我們小規(guī)模納稅人這個季度開了專票和普票，都各開了1%和3%的稅率金額，沒有超過30萬，請問增值稅申報表怎么填寫呢？
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Q
請教老師一個問題，小規(guī)模納稅人，2023年初開的免稅發(fā)票，1季度累積開票額達(dá)到60多萬，那么1季度增值稅按總開票金額60多萬的1%的稅率交是嗎？
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謝謝老師，請問這樣操作有什么政策依據(jù)嗎？
你好，如果你按照申報表里的3%，那剩下的2%這個應(yīng)交稅費(fèi)一直在借方有余額呀。
因?yàn)橄到y(tǒng)里面它沒有1%的，所以他按照3%來做。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。