老師好，我公司一般納稅人，主要賣(mài)家電，是放到商場(chǎng)去賣(mài)，商場(chǎng)先預(yù)付我公司10萬(wàn)，我公司預(yù)付家電廠家80000.元，先來(lái)的樣機(jī)，和進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票 1.我公司入庫(kù)了用做分錄，借，庫(kù)存商品10000.借，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1300.貸，預(yù)付賬款，11300，等發(fā)票認(rèn)證后，借，應(yīng)交增值稅，增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅1300.貸，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1300 老師我這個(gè)分錄對(duì)嗎？

老師您好，有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了。請(qǐng)教您 2月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額：6700。 2月份待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額：6900。 收到廠家返利，我給廠家開(kāi)具了紅字信息表，收到廠家紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 報(bào)稅時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 （分錄：借：預(yù)付賬款-*公司 貸：庫(kù)存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300） 2月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6900，應(yīng)交增值稅：100。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：進(jìn)項(xiàng)稅6900 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅我就轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們是機(jī)械租賃公司，一般納稅人收到專(zhuān)票了，這幾個(gè)月沒(méi)收入，現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不？借:勞務(wù)成本（運(yùn)輸費(fèi)）， 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的時(shí)候，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)，點(diǎn)勾選認(rèn)證是不？然后，借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)？ 2, 如果是沒(méi)收到發(fā)票，是借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款 然后收到票后，借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi))，應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)，貸:預(yù)付賬款，等到有收入了，再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎？

老師，我收到了上月支付駐場(chǎng)費(fèi)的專(zhuān)票。支付時(shí)用的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在的分錄是 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 對(duì)不？

老師，我公司12月付了24年Q2的物業(yè)費(fèi)用及房租，會(huì)計(jì)分錄:借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款；發(fā)票在1月收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是否可以按照以下分錄做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行 貸 預(yù)付賬款