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Q

老師,請問12月有印花稅滯納金錯做成了印花稅,現(xiàn)在做去年匯算清繳是在哪里填這個調(diào)增?

2024-05-13 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-13 10:43

你好,按調(diào)整之后的印花稅金額計入稅金及附加,把滯納金計入營業(yè)外支出欄次,同時做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:46

把滯納金計入營業(yè)外支出欄次,是放在成本支出明細(xì)表里哪一行次?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:46

你好,計入 營業(yè)外支出—滯納金? 欄次??

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:46

沒有這個欄次,有罰漢支出和其他

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:47

你好,那你可以計入? 其他? 欄次?

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:48

納稅 調(diào)增處理是填 在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中20行(八)稅收滯納金、加收利息這一行嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:49

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:53

老師,平臺違約金,處理非流動資產(chǎn),平臺的一些無法收回的紅包款,押金等營業(yè)外支出需要 調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:54

你好,這些損失可以據(jù)實扣除,不需要調(diào)增的。

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 11:26

老師,請問匯算清繳A105080表中賬載金額本年 折舊 攤銷額是只填23年的折舊攤銷額嗎,還是說要填累計 的所有 數(shù)據(jù)?稅收金額 中的稅收折舊攤銷額又是填哪年的?

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 11:27

我這里提示這樣的錯誤,是哪里錯了

我這里提示這樣的錯誤,是哪里錯了
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齊紅老師 解答 2024-05-13 11:39

不同問題,請重新提問,謝謝配合

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