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老師,請問12月有印花稅滯納金錯(cuò)做成了印花稅,現(xiàn)在做去年匯算清繳是在哪里填這個(gè)調(diào)增?

2024-05-13 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-13 10:43

你好,按調(diào)整之后的印花稅金額計(jì)入稅金及附加,把滯納金計(jì)入營業(yè)外支出欄次,同時(shí)做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:46

把滯納金計(jì)入營業(yè)外支出欄次,是放在成本支出明細(xì)表里哪一行次?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:46

你好,計(jì)入 營業(yè)外支出—滯納金? 欄次??

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:46

沒有這個(gè)欄次,有罰漢支出和其他

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:47

你好,那你可以計(jì)入? 其他? 欄次?

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:48

納稅 調(diào)增處理是填 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中20行(八)稅收滯納金、加收利息這一行嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:49

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 10:53

老師,平臺違約金,處理非流動資產(chǎn),平臺的一些無法收回的紅包款,押金等營業(yè)外支出需要 調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:54

你好,這些損失可以據(jù)實(shí)扣除,不需要調(diào)增的。

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 11:26

老師,請問匯算清繳A105080表中賬載金額本年 折舊 攤銷額是只填23年的折舊攤銷額嗎,還是說要填累計(jì) 的所有 數(shù)據(jù)?稅收金額 中的稅收折舊攤銷額又是填哪年的?

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快賬用戶8759 追問 2024-05-13 11:27

我這里提示這樣的錯(cuò)誤,是哪里錯(cuò)了

我這里提示這樣的錯(cuò)誤,是哪里錯(cuò)了
我這里提示這樣的錯(cuò)誤,是哪里錯(cuò)了
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齊紅老師 解答 2024-05-13 11:39

不同問題,請重新提問,謝謝配合

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你好,按調(diào)整之后的印花稅金額計(jì)入稅金及附加,把滯納金計(jì)入營業(yè)外支出欄次,同時(shí)做納稅調(diào)增處理?
2024-05-13
都是損益科目沒法分開的,建議直接在12月做正確后,匯算
2024-04-11
你好1;你補(bǔ)繳納了。 滯納金 是要調(diào)增的; 納稅調(diào)整表里面去調(diào)增哈;? ?你是22年的; 要22年去調(diào)整的?
2023-05-24
??? (八)稅收滯納金、加收利息 在105000表,這個(gè)地方納稅調(diào)增
2025-04-14
對的是的,但是你先報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改
2025-04-14
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