你好,按調(diào)整之后的印花稅金額計(jì)入稅金及附加,把滯納金計(jì)入營業(yè)外支出欄次,同時(shí)做納稅調(diào)增處理?
老師,我們公司是去年10月成立的一般納稅人,去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報(bào)才繳納的,136塊錢。現(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅,去做調(diào)減嗎?還是可以把這136留到今年再抵扣?
老師,公司2021年發(fā)生了一筆印花稅滯納金0.08元,但當(dāng)年匯算清繳時(shí)未調(diào)增,2022年匯算清繳時(shí)提示如下,我需要在22年的表里把0.08元調(diào)增嗎
老師好,公司本月決定調(diào)增去年的實(shí)收資本,產(chǎn)生的印花稅補(bǔ)繳在匯算清繳的哪個(gè)表單中填寫,請教
2023年補(bǔ)交了2022年印花稅并產(chǎn)生滯納金,正在做2022年匯算清繳出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)儀式,本期產(chǎn)生過印花稅滯納金未填報(bào)A105000第19.20行,這個(gè)是2023年補(bǔ)交的不是應(yīng)該2023年匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師,請問一下2023年繳納22年印花稅滯納金,在23年繳納的時(shí)候用的是年度損益調(diào)整科目,在今年進(jìn)行23年進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候需要做調(diào)整嗎?
老師我們繳費(fèi)基數(shù)是一樣的,別的保險(xiǎn)繳費(fèi)金額都一樣,為啥工傷保險(xiǎn)有的是5%有的是75%呢,很長期護(hù)理沒有有關(guān)系嗎
注冊資金實(shí)繳的印花稅是在第二年的一月份申報(bào),還是實(shí)繳資金到位的15日內(nèi)申報(bào)?
對公賬戶一次可以提多少現(xiàn)金?
老師有沒有正規(guī)出庫單
我們每個(gè)月都是正常申報(bào)納稅,也沒規(guī)避什么稅,為啥還有稅務(wù)稽查
老師,預(yù)收款確認(rèn)收入嗎
老師好,環(huán)衛(wèi)公司,除了工人工資做到了管理費(fèi)用里了,其他的支出做到工程施工還是主營業(yè)務(wù)成本里了
老師,數(shù)電用戶的認(rèn)證結(jié)果清單,是在新電子稅務(wù)局打印的,稅控用戶是在哪打???
我的套餐怎么升級,才能學(xué)稅務(wù)師的課程?
小規(guī)模納稅人季度30萬免稅,如果一月3萬,2月18萬,3月1萬,合計(jì)季度22萬,這種季度合計(jì)小于30萬,但其中有個(gè)月度超過了10萬,可享受這個(gè)免稅政策嗎
把滯納金計(jì)入營業(yè)外支出欄次,是放在成本支出明細(xì)表里哪一行次?
你好,計(jì)入 營業(yè)外支出—滯納金? 欄次??
沒有這個(gè)欄次,有罰漢支出和其他
你好,那你可以計(jì)入? 其他? 欄次?
納稅 調(diào)增處理是填 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中20行(八)稅收滯納金、加收利息這一行嗎
你好,是的,是這樣的
老師,平臺違約金,處理非流動資產(chǎn),平臺的一些無法收回的紅包款,押金等營業(yè)外支出需要 調(diào)增嗎
你好,這些損失可以據(jù)實(shí)扣除,不需要調(diào)增的。
老師,請問匯算清繳A105080表中賬載金額本年 折舊 攤銷額是只填23年的折舊攤銷額嗎,還是說要填累計(jì) 的所有 數(shù)據(jù)?稅收金額 中的稅收折舊攤銷額又是填哪年的?
我這里提示這樣的錯(cuò)誤,是哪里錯(cuò)了
不同問題,請重新提問,謝謝配合