老師，就是老板出差一個月的，途中什么消費都有，還有什么眼鏡啊，衣服啥的，這次是護膚品，可是出納這邊已經(jīng)報給人家司機了，是司機墊錢的，不可能不報銷給人家啊

那你可以報銷，但是這部分的話你是需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整的。

老師，意思是這些東西即使有發(fā)票到時候也要調(diào)增嗎？這些屬于老板個人消費的不能計入公司賬面嗎？可是老板也是因為公司業(yè)務(wù)去拜訪上下游廠家出現(xiàn)的沿途消費??？每次出差一個月，肯定會有各種消費的

比如說這些洗護用品如果是老板贈送給客戶的，那你可以進入到招待費里面。

沒有，肯定是老板自己用的

那你可以記住到福利費，但是這個會涉及到個人所得稅的。所以最好還是納稅調(diào)整。

老師，做招待費不行嗎？那這張發(fā)票能報銷但是是不是不能用？

這張發(fā)票，那你只能進入到招待費里面。

老師，是的，但是是不是不能稅前扣除，因為不是開公司名稱的？