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老師，上個月我計提稅金的時候，不知道要交企業(yè)所得稅，那這個月需要補計提嗎，現(xiàn)在做的是4月份賬

2024-05-10 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-10 15:35

您好，可以的呢，又沒有跨年，稅務(wù)局看稅負都是以年為單位的

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快賬用戶5339 追問 2024-05-10 15:38

是不是必須要計提啊，我直接寫一個銀行存款的分錄，行嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:39

您好，直接寫一個銀行存款的分錄，可以，但不好，以后不好查，過一下? 應(yīng)交所得稅

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快賬用戶5339 追問 2024-05-10 15:42

補計提 借稅金及附加-企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款，這樣就行了對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:44

您好，分錄不對哦 借 “所得稅費用”? ? ? 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款

您好，分錄不對哦 借 “所得稅費用”? ? ? 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
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快賬用戶5339 追問 2024-05-10 15:50

好的，謝謝，我們所得稅前幾年都是負數(shù)，為什么還交企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:51

您好，因為這是會計利潤的虧損呀，有些稅法不認的，要納稅調(diào)增呢

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您好，可以的呢，又沒有跨年，稅務(wù)局看稅負都是以年為單位的
2024-05-10
您好，所得稅是需要在12月份計提的。
2021-01-11
同學，你好 賬做完了，就知道要交多少企業(yè)所得稅了，一般是先計提的
2023-07-11
你好，上個月沒有做計提企業(yè)所得稅，這個月交款時候還需要補提的
2022-11-02
你好，三月末計提，然后在四月份支付借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 然后當月結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤貸所得稅費用 然后四月份支付借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 貸銀行存款
2022-06-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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