你好,這個估計只能系統(tǒng)核對銀行流水跟做賬的差異,代辦現(xiàn)在沒有那么負(fù)責(zé)的,
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時,也沒有給會計說過,會計不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補做會計分錄
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對不上,15年的公司沒對過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
老師 我有個做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等,但是貸方怎么入賬呢,會不會和當(dāng)時做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付,
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
財管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里經(jīng)常提到的“經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額”,與管理用報表的“實體現(xiàn)金流”,有什么區(qū)別?兩者是一樣的嗎?
股東的個人消費發(fā)票可以入帳嗎?
企業(yè)所得稅匯算時期間費用里的各項明細(xì)費用會與上一年度做比對嗎?如差旅費23年8萬,24年只有6千會跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進(jìn)出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細(xì)賬,財務(wù)報表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個月水電費,還有物業(yè)費發(fā)票固定清單三個。月個稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請教:一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進(jìn)銷存軟件,平時不結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn),但是有一個問題,月末賬面進(jìn)銷存數(shù)和實際數(shù)量有差異,這個時候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是先做盤點把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計算銷項稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個不是?
老師,那這種需要補嗎
你好,這種一般還是要補上的哈,銀行流水都對不上的
加油,,等你的好評哦