老師，我們是一般納稅人，我3月稅務(wù)uk沒有進(jìn)行匯總上報，結(jié)果導(dǎo)致3月申報的增值稅和申報4月的增值稅都必對不符合呢，我開票是在數(shù)電平臺開的，沒在稅務(wù)uk 開票，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖才能申報3月和4月的增值稅呢？
你好，你看下你的開票盤鎖了嗎？
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去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報，需要帶什么資料？公司是小規(guī)模納稅人，昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了，但是到電子稅務(wù)局申報增值稅的時候一直顯示還沒抄稅，不能進(jìn)行申報增值稅。
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老師，我們公司在2021年11月申報出口的，請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請問我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了，要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入，然后把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進(jìn)項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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我的增值稅申報表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報表的30行31行沒填負(fù)數(shù)，導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致，現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報表還是直接在12月份的申報表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
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老師你好，現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個月4月剛開完發(fā)票也取得了進(jìn)項這個月初要報稅，到底是銷項和進(jìn)項都在云開票上確認(rèn)呢，還是在電子稅務(wù)局，電子稅務(wù)局只有進(jìn)項沒有看到銷項啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的，沒有在電子稅務(wù)局開，所以點著增值稅，申報的時候并沒有進(jìn)銷項
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老師，我們牙科門診，孩子看牙，發(fā)票開成家屬的，屬于虛開發(fā)票嗎？
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我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù)，我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場，開票60%，一個月內(nèi)收款60%，現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試，驗收后開票40%，再收款40%，這賬務(wù)怎么處理
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怎么確認(rèn)我的稅務(wù)uk是鎖了
你看一下你的開票截止日期的時間。
上報匯總的那個頁面就有。
是這個頁面嘛?老師
是的，你這個已經(jīng)鎖了。你看一下，你點上報匯總，然后再點反寫看一下，能自己清卡了吧？不能的話，就去稅務(wù)局。
那我這個稅務(wù)uk是鎖了嗎？
是的，你這個已經(jīng)鎖了。
老師我這個上報匯總的結(jié)果，還有一個是反寫的反饋結(jié)果
上報匯總的結(jié)果
第一季度增值稅申報了嗎？
沒有顯示清卡成功呢，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖呢
你好，增值稅申報了沒有？我問了你，你怎么不回復(fù)？
第一季度都申報了，顯示結(jié)果是增值稅比對不符合呢
現(xiàn)在是電子稅務(wù)局不給我開票了
上總匯報失敗了老師
你好 那就去稅務(wù)局清卡吧
老師，那我去稅務(wù)局清卡之后，需要重新在申報3月和4月的增值稅嘛？
需要的，不用再重復(fù)申報的。按季度申報的話，你在4月份申報，1~3月份的就行。
剛才寫錯了，是不需要的。
老師我的理解是現(xiàn)在只需去稅務(wù)局解鎖進(jìn)行上報匯總，在反寫成功就行，不需要在做申報這步流程是吧
是的對的，是這么做的，
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。