老師您好，我有一家供貨商，因為商品質(zhì)量問題，現(xiàn)在應收的賬款不付款了，還得另外付給對方賠償款，這種情況下，我拿法院的調(diào)節(jié)協(xié)議做賬可以嗎
你好，你們銷售給他貨物100，然后這個100對方不支付，然后你們再賠給他嗎？你這個業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了，需要對方給你們開發(fā)票。
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老師，您好！我想咨詢下實務中審批付款。 我認為付款都得有一個依據(jù)。一般支付尾款時，會讓對方給到送貨單或者對賬單。但是在面對全款支付貨款給供應商，必須先付款，供應商才發(fā)貨，不過我們是有合同的，請問這種情況，我要求業(yè)務員讓他們提供一份對賬單，有必要嗎？
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老師：您好！請問一下 我公司對公支付一筆貨款到上游供應商處，后因為各種原因上游供應商對公賬號被凍結了，已申請走法律程序，但對方同意用私人賬戶退款回來，這樣我們可以用收現(xiàn)金的退款方式嘛？開現(xiàn)金收據(jù)給對方。
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老師，您好，進口的貨物，因為市場變化大，我們進口的時候按原本合同價支付的關稅和增值稅，現(xiàn)在和國外商量調(diào)價了，貨款已經(jīng)支付了一部分了，余下的協(xié)商不付了，這種情況下，我應該怎么做相關賬務上的處理，
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請問老師，我們有一筆應付賬款10000，因為我們收不到下家的錢，與上家雙方協(xié)商后付9000，并簽了協(xié)議，實際發(fā)票是開了10000的，但是只付9000給對方，這種情況怎么做賬務處理呢？
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老師，我企業(yè)和供應商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題，現(xiàn)在需要向供應商索要賠款，后來經(jīng)過雙方協(xié)議，決定在供應商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設我企業(yè)當月對賬是10萬元，數(shù)量100噸吧，都是假設數(shù)據(jù)。供應商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，供應商給我開票是怎么開呢？ 第一種情況，數(shù)量100噸，金額7萬元，那就是降低了單價。 第二種情況，數(shù)量100噸，金額10萬元，最后付款我企業(yè)只會支付7萬元。 兩種情況，我不知選擇哪一種才是對的？還是說兩種都可以？請老師詳細點解釋！
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我們供了100的貨，已開發(fā)票，現(xiàn)在100不付了，并且還得再賠50,150需要對方給我們開發(fā)票？那開什么類型的發(fā)票
你好，開賠償款的 價外費。
那這100應收賬款呢
你好，你們待會單位紅沖就可以。
對方已經(jīng)抵扣，他們不給開紅字，這是23年的遺留問題
你好，那你們?nèi)プ鰻I業(yè)外支出里面的。
那我們稅前不能抵扣是不
可以的，你有證明是質(zhì)量問題的就行。
那賠償款，沒開發(fā)票，就不能稅前抵扣是不
是的對的，是這么做的
那像這個收不回來的賬款記營業(yè)外支出嗎？稅前扣除
你好，收不回來的是什么業(yè)務？壞賬嗎？單獨的還是上面的
老師。麻煩您看一下前面的聊天記錄，收不回來的是熠因為質(zhì)量問題給對方造成損失，對方不付款
收不回來的質(zhì)量扣款的這一部分，對方額外收取，你們的業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了，就是價外費 需要對方給你開發(fā)票才可以稅前扣除
9點48的時候，上面已經(jīng)回復了。