老師，盤點(diǎn)的時候，實(shí)際庫存和賬上數(shù)量不一致，怎么調(diào)
企業(yè)存貨盤盈時，賬務(wù)處理為： 借：原材料 貸：待處理財產(chǎn)損溢 批準(zhǔn)處理后： 借：待處理財產(chǎn)損溢 貸：管理費(fèi)用 2、企業(yè)存貨盤虧時，賬務(wù)處理為： 借：待處理財產(chǎn)損溢 貸：原材料 批準(zhǔn)處理后： 借：其他應(yīng)收款（保險公司和過失人的賠償） 管理費(fèi)用（一般經(jīng)營損失） 營業(yè)外支出——非常損失（意外災(zāi)害等非常損失） 貸：待處理財產(chǎn)損溢
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老師我盤點(diǎn)分公司的化肥庫存，只要看賬面沒個品種庫存商品結(jié)余數(shù)量和實(shí)際倉庫結(jié)存數(shù)量是否一致就可以了吧
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老師，我們盤點(diǎn)之后（一個月前抽盤），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫管員填入盤點(diǎn)表的實(shí)盤數(shù)與當(dāng)時實(shí)際數(shù)量不符，現(xiàn)在有什么辦法能查到或估計到當(dāng)時庫存實(shí)際剩下的數(shù)量？
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老師，我們公司庫存和實(shí)際不符，這個月挨個盤庫了，賬面的規(guī)格型號和數(shù)量都和實(shí)際盤的不投。 我現(xiàn)在調(diào)整庫存該怎么調(diào)整呢。 我只調(diào)數(shù)量金額不要管嗎，是制造企業(yè)。
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請問老師庫存商品多的話，是不是每個月都要盤點(diǎn)庫存呢？賬上的庫存和盤點(diǎn)實(shí)際庫存商品數(shù)量對不上，會有納稅納稅風(fēng)險嗎？
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老師，原材料賬上是負(fù)數(shù)，實(shí)際盤點(diǎn)庫存是正數(shù)。怎么把賬務(wù)處理成實(shí)際盤點(diǎn)的庫存
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老師，您看，他這個憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益后又做兩個分錄，這個不影響？
有影響的，需要反結(jié)帳修改增加設(shè)這兩個分錄。你把所有的這里的后面增加的刪除，然后反結(jié)賬。改了之后再結(jié)賬。
是要先做修改的憑證然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益對吧，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就不能在做其他的憑證了是么，為什么呢
對的是的，因?yàn)槟阋呀?jīng)結(jié)賬了呀，結(jié)轉(zhuǎn)損益不就是結(jié)賬了之后的你還做。
我看她這個賬里面以前年度很多沒有結(jié)賬的，好幾個月都是結(jié)轉(zhuǎn)損益后又做了成本或者收入，那這個就是屬于錯的對吧，收入成本費(fèi)用都是要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做對吧
沒結(jié)賬不可能吧，那你們財務(wù)報表出了嗎？
出了，可能是先結(jié)賬申報后又反結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)賬的
不好意思 那就不清楚了，