Q
老師您好，物流運(yùn)輸公司，收到給車輛上保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司退費(fèi)款1500塊錢(qián)，應(yīng)該如何做賬呢?(以前給車輛上保險(xiǎn)做賬用：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-車輛保險(xiǎn) xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 xx 其他應(yīng)付款-老板，一般以前公司給車輛上保險(xiǎn)都不用公戶，但是這次退費(fèi)卻走公戶了，請(qǐng)問(wèn)這種情況如何做賬)謝謝老師
2024-05-01 22:53
2024-05-01 22:56
你好，是返利的款么
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一開(kāi)始這張保險(xiǎn)發(fā)票對(duì)方給開(kāi)出來(lái)了，應(yīng)該是老板用私人卡給付過(guò)款了，但是后來(lái)這張保險(xiǎn)發(fā)票又作廢取消了，但是保險(xiǎn)公司把這筆保險(xiǎn)費(fèi)打到公司公戶了。
把款還給老板就可以了
收到款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 因?yàn)槔习鍓|付的退還 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-老板 這樣嗎？
是的，讓老板把付保險(xiǎn)公司的憑證打印做到后面
做為附件放到后面