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老師,之前年份的發(fā)票一直未收到,掛了應付賬款借方科目,現(xiàn)在要沖平應付賬款,怎么處理

2024-04-23 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-23 13:59

借成本費用 貸應付賬款,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除

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快賬用戶9148 追問 2024-04-23 14:01

那現(xiàn)在我催兩年之前的發(fā)票,催到票,我就入成本,稅前扣除,沒催到票,我入無票支出,做不能稅前扣除處理

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-23 14:02

對,沒錯了,就是這么處理的

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借成本費用 貸應付賬款,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2024-04-23
你好!你當時怎么做的憑證
2024-04-23
催對方開票就是了哈
2024-11-15
您好, 這個后面還能收到發(fā)票嗎
2024-06-03
你好 你們當時應該是 借:應付賬款 貸:銀行存款 這個確實沒有發(fā)票的話,那么 借:管理費用等 貸:應付賬款 在匯算清繳的時候調增就可以了
2022-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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