是的,對(duì)的,是這么做的。

老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師我在當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí)候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時(shí)候是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請(qǐng)問這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽那個(gè)呢?
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎?這筆分錄是這樣嗎: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 下月初我繳稅時(shí)做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
專項(xiàng)審計(jì)必須設(shè)置重要性水平嗎
這個(gè)公司賣固定資產(chǎn)房屋都需要交哪些稅?
老師,電商平臺(tái)后臺(tái)顯示的快遞費(fèi)(比如拼多多后臺(tái)顯示的每單運(yùn)費(fèi)或平臺(tái)扣減的物流成本)和我自己系統(tǒng)里記的發(fā)貨快遞單和費(fèi)用(比如ERP里每個(gè)訂單用的哪家快遞、重量、運(yùn)費(fèi)多少)。這兩個(gè)地方對(duì)不上的話,最有可能是什么問題?
客戶用積分購買商品這部分需要視同銷售嗎?
老師請(qǐng)問曲阜總公司餐飲店在兗州地開了分店他的稅務(wù)怎么申報(bào)?還有公戶要分別開嗎?
公司名字這個(gè)月變更了,下了新執(zhí)照,但是進(jìn)出口權(quán)和電子口岸還是老公司名字,影響出口嗎,月底有一單要出口
老師,我們公司是一般納稅人,去年公司買了一輛車,進(jìn)來時(shí)從個(gè)人手上買的,只開具了二手車發(fā)票,現(xiàn)在要處理,我應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的稅票,
酒店的傭金沒有取得發(fā)票,但是已經(jīng)從對(duì)公戶轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理
重新建賬,利潤表和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表勾稽關(guān)系對(duì)不上?
老師 新開的奶吧店做賬有參考的公司嗎?奶吧店 入駐賬戶驗(yàn)證費(fèi) 怎么入賬


郭老師 我們是一般納稅人 我的簡易稅額是279.33 我的城市維護(hù)費(fèi) 怎么計(jì)算 你剛發(fā)的稅率計(jì)算出來也不對(duì)呀
好,你的銷售額是多少的?月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,可以免地方教育教育附加。
沒有 老師 你看
好,這不就是按照7%算出來的嗎?
不是告訴你了,有一個(gè)減半的政策。
你是怎么計(jì)算來的 我計(jì)算出來不是這個(gè)數(shù)
279.33*0.07嗎 對(duì)嗎這個(gè)
對(duì)的,然后再減半的不是嗎。
老師 你直接給我寫出來吧 我是不知道怎么算了 你拿一個(gè)數(shù)來打比方
279.33×7%等于。19.5531,然后再減半 等約九點(diǎn)七七。
是計(jì)算出來的金額減半嗎?
沒有懂這個(gè)減半是啥意思 怎么個(gè)減半
是呀,算出來的,19.5531÷2,這個(gè)就是減8。
奧 懂了 謝謝老師
感謝 非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。