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請(qǐng)郭老師接受回答一下接上次的問題 可以這么做的,你想這么做可以的,你不怕亂套就行。 那不是該這樣做嗎 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 那下月繳納增值稅的時(shí)候就是借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸 銀行存款 分錄不對(duì)嗎 那應(yīng)該怎么做分錄呢

2024-04-22 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-22 14:16

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 14:47

郭老師 我們是一般納稅人 我的簡易稅額是279.33 我的城市維護(hù)費(fèi) 怎么計(jì)算 你剛發(fā)的稅率計(jì)算出來也不對(duì)呀

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齊紅老師 解答 2024-04-22 14:48

好,你的銷售額是多少的?月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,可以免地方教育教育附加。

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 14:51

沒有 老師 你看

沒有    老師  你看
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齊紅老師 解答 2024-04-22 14:53

好,這不就是按照7%算出來的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 14:53

不是告訴你了,有一個(gè)減半的政策。

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 14:57

你是怎么計(jì)算來的 我計(jì)算出來不是這個(gè)數(shù)

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 14:57

279.33*0.07嗎 對(duì)嗎這個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-04-22 14:59

對(duì)的,然后再減半的不是嗎。

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 15:01

老師 你直接給我寫出來吧 我是不知道怎么算了 你拿一個(gè)數(shù)來打比方

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:01

279.33×7%等于。19.5531,然后再減半 等約九點(diǎn)七七。

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 15:02

是計(jì)算出來的金額減半嗎?

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 15:03

沒有懂這個(gè)減半是啥意思 怎么個(gè)減半

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:05

是呀,算出來的,19.5531÷2,這個(gè)就是減8。

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 15:07

奧 懂了 謝謝老師

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快賬用戶9341 追問 2024-04-22 15:07

感謝 非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:07

不用客氣,工作愉快。

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是的,對(duì)的,是這么做的。
2024-04-22
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
前面說對(duì),這個(gè)是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
你好: 說計(jì)提也可以。 通常我們所說的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目內(nèi)的。(說結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
你好同學(xué),分錄是正確的的
2022-10-20
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