籌建期，1月份報的企業(yè)所得稅季度表是零申報，實(shí)際上產(chǎn)生了企業(yè)成本，現(xiàn)在報24年1季度，利潤表上年企業(yè)成本沒有，等有收入了，核算企業(yè)所得稅影響嗎？
您好，這個沒影響的呢。
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老師 請問申報9月份季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅時，利潤表和企業(yè)所得稅申報表中本年累計(jì)金額，到底是1-9月，還是7-9月的營業(yè)收入和營業(yè)成本呢？
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老師，小微企業(yè)，季度申報企業(yè)所得稅申報表，填寫利潤了，申報截止期錢，必須交企業(yè)所得稅？還是季度有利潤，申報上了，可以在年度的時候交？
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我是分公司的會計(jì)，今年7月份向稅務(wù)局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入，7月份也有收入，請問在10月份申報企業(yè)所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的，不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費(fèi)用算出利潤繳納企業(yè)所得稅； 今年3季度的企業(yè)所得稅申報表分兩部分來申報：今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報表上半部分，今年3季度企業(yè)所得稅申報表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
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企業(yè)所得稅季報的時候，申報表的營業(yè)成本，營業(yè)收入，填的是本年利潤的借方和貸方，利潤總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了，這樣已經(jīng)申報了哦，三個季度那有什么影響嗎？第四季度申報的時候需要注意什么嗎？第四季度申報的時候按賬上實(shí)際金額去填寫就可以嗎？
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制造業(yè)企業(yè)，籌建期在建造新廠房未投產(chǎn)，沒有收入2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳還未申報，現(xiàn)在是2024年度企業(yè)所得稅第一季度預(yù)繳征期，2023年度預(yù)繳征期一直是零申報的，現(xiàn)在也可以零申報嗎？
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那是不是23年的成本就核算不上了？
你好，看你的賬務(wù)處理是怎么處理的呢。
么看懂，賬務(wù)一直記的呀
現(xiàn)在是籌建期
，實(shí)際上產(chǎn)生了企業(yè)成本，這部分你你計(jì)入到哪里的呢？
企業(yè)成本
您好，那你的成本就有數(shù)據(jù)啊，會造成利潤是負(fù)數(shù)。虧損會結(jié)轉(zhuǎn)到24年扣除的。
因?yàn)?3年四季度報的零申報，現(xiàn)在虧損了沒數(shù)字
您好，我不是很明白你你的意思，你不是根據(jù)報表申報的嗎？報表上成本沒數(shù)據(jù)嗎？
就是23年四季度的企業(yè)所得稅報表還沒有建賬，零申報的，實(shí)際建賬以后產(chǎn)生成本了
你好，那你匯算清繳的時候，按照真實(shí)的數(shù)據(jù)填報即可
現(xiàn)在先申報一季度，然后匯算清繳影響嗎？
您好，這個沒影響的呢。