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一、內(nèi)部控制制度的健全性和有效性 1.審查內(nèi)部控制制度的建立和完善情況，包括財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)崗位責(zé)任制度、內(nèi)部稽核制度等。 2.評估內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，了解領(lǐng)導(dǎo)干部在加強(qiáng)內(nèi)部管理和制度建設(shè)方面所采取的措施和成效。二、財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性和真實(shí)性 1.核查財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性，包括收入來源的合法性、支出項(xiàng)目的合規(guī)性以及是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。 2.驗(yàn)證財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)的真實(shí)性，防止虛報(bào)、瞞報(bào)或偽造財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的行為。三、資產(chǎn)管理和使用情況 1.關(guān)注資產(chǎn)的購置、使用、處置等各個環(huán)節(jié)的合規(guī)性，確保資產(chǎn)的安全和完整。 2.核查資產(chǎn)的賬實(shí)相符情況，防止資產(chǎn)流失或虛增資產(chǎn)的行為。四、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況 1.審查領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)活動中的決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責(zé)履行情況，評估其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行程度。 2.關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部是否存在違反經(jīng)濟(jì)責(zé)任的行為，如貪污受賄、挪用公款等。五、重大經(jīng)濟(jì)決策的執(zhí)行情況 1.審查重大經(jīng)濟(jì)決策的合規(guī)性和科學(xué)性，評估決策執(zhí)行的效果和影響。 2.關(guān)注決策執(zhí)行過程中是否存在問題或風(fēng)險，提出改進(jìn)意見和建議。六、信息系統(tǒng)安全性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 1.關(guān)注信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，防止信息泄露或系統(tǒng)崩潰等風(fēng)險。 2.核查系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，確保審計(jì)工作的順利開展。

2024-04-17

您好，需要和對方確認(rèn)好審計(jì)期間和需要審計(jì)的主體才成。

2024-07-02

行政單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)審計(jì)時，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個方面： 1.準(zhǔn)備工作：審計(jì)前應(yīng)充分了解單位的固定資產(chǎn)管理制度，包括資產(chǎn)管理流程、責(zé)任分配、以及相關(guān)政策和規(guī)定。制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，確保審計(jì)工作的系統(tǒng)性和全面性。 2.實(shí)地監(jiān)盤：審計(jì)人員應(yīng)親自參與盤點(diǎn)過程，對固定資產(chǎn)的數(shù)量、狀況、位置等進(jìn)行實(shí)地核查，并對盤點(diǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保盤點(diǎn)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 3.賬實(shí)核對：對固定資產(chǎn)的賬面記錄與實(shí)際存在情況進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。對于發(fā)現(xiàn)的盤盈或盤虧情況，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄并分析原因，必要時進(jìn)行調(diào)整或處理。 4.關(guān)注異常情況：特別關(guān)注是否存在閑置、損毀、過時或未使用的固定資產(chǎn)，以及是否存在固定資產(chǎn)被非法占用或抵押等情況。 5.內(nèi)控評估：評估單位的內(nèi)部控制制度是否有效，包括固定資產(chǎn)的購置、使用、維護(hù)、處置等各個環(huán)節(jié)的控制措施是否得當(dāng)。 6.文件和證據(jù)：收集和審查與固定資產(chǎn)相關(guān)的合同、發(fā)票、驗(yàn)收記錄、保養(yǎng)記錄等文件，確保固定資產(chǎn)的來源、使用和處置合法合規(guī)。 7.審計(jì)報(bào)告：盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果撰寫審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)過程、發(fā)現(xiàn)的問題及建議，并及時向單位反饋。通過上述步驟，審計(jì)人員可以確保固定資產(chǎn)盤點(diǎn)審計(jì)的有效性，為單位提供資產(chǎn)管理的改進(jìn)建議，促進(jìn)資產(chǎn)管理工作的規(guī)范化和制度化。

2024-04-10

你好，企業(yè)注冊業(yè)務(wù)去市場監(jiān)督管理局辦理

2021-04-22

您好。單位負(fù)責(zé)人填寫法人，行業(yè)就寫處于什么行業(yè)

2021-03-08