老師，請問，所得稅匯算清繳，因為我做出來的利潤是負數，現在我想調增，交100多點的稅額，在我憑證都有發(fā)票的情況下，這個數據要怎么樣調，要調多少金額呢？下面是我的主表以及虧損明細表，
您好 請問您單位是小微企業(yè)嗎?
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您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時在調整明細表上第30行進行調增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調增金額，調減金額。那填在哪一欄下面數字是不是45呢？
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老師，2021年的憑證當時做的時候科目不規(guī)范，還有研發(fā)費用比例太高，所以想要追溯調賬，想著把2021年的憑證反結帳給更正一下，這樣會導致財務報表數據要更正，我改完賬，再更正所得稅匯算清繳的報表，這樣做稅務會不會打電話來查，因為我家2021年年度利潤總額是負數，調完也是負數，不牽扯應納稅所得稅的調整，只是利潤的負數金額會有變動。我這樣做，可以嗎？稅務會不會讓解釋
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稅務局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數和2021年的個稅申報表不一致，讓說原因還要給調稅，我發(fā)現我把匯算清繳職工薪酬數給寫多了，但是利潤數不變，不需要調稅，這種情況我該怎么辦，可以申請修改匯算清繳報表嗎，還是就這樣讓稅務局給調稅呢？
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稅務局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數和2021年的個稅申報表不一致，讓說原因還要給調稅，我發(fā)現我把匯算清繳職工薪酬數給寫多了，但是利潤數不變，不需要調稅，這種情況我該怎么辦，可以申請修改匯算清繳報表嗎，還是就這樣讓稅務局給調稅呢？
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我想問一下，我單位在以前年度匯算清繳時，有納稅調整增加額，加上去只是減少了納稅調整后所得（虧損），并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現現在的資產負債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上的當年可結轉以后年度彌補的虧損額不等了，就相差那筆納稅調整金額?，F在我是不是要做分錄把資產負債表與企業(yè)所得稅報表做平？要做的話，分錄怎么做？ 小企業(yè)會計準則
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是的，老師，小微企業(yè)
如果要繳納100多的稅 加入繳納110 增加利潤110/0.05=2200? 主表虧損了197435.09 那需要納稅調整197435.09%2B2200=199635.09 納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次里面納稅調整就填這個199635.09數據
老師，你太給力了，讓我想想，等下不懂的再問你哈
好的 您先看看有問題再說哈
老師，我按照你說的做了，你幫我看看對不對哈
對的哈 現在盈利2275.2 繳納企業(yè)所得稅113.76
老師，你看主表，有個營外收入是負數的，那是因為我科目做錯了，要營業(yè)外支出，我知道在2024年要調整分錄，但是我現在這樣填上去，會有影響嗎？
這個是負數沒事的哈
老師，虧損表，是不是只能禰補10年，超過10年了，如果還有剩下的沒有禰補完，就不能用了啊
是的 這樣理解正確的哈
老師，謝謝你，問了那么多老師，你是第一個解答那么清楚的
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問