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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人開(kāi)了不動(dòng)產(chǎn)房租普票，未超過(guò)30萬(wàn)，收入填寫在主表第幾欄？謝謝

2024-04-16 21:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-16 21:04

小規(guī)模納稅人開(kāi)具的不動(dòng)產(chǎn)房租普票，如果未超過(guò)30萬(wàn)，應(yīng)當(dāng)將收入填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》**“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”的相關(guān)欄次中**。具體到主表的哪一欄，這通常取決于當(dāng)季度或月份的具體銷售額和是否只開(kāi)具了普通發(fā)票（普票）。例如，如果季度銷售額小于等于30萬(wàn)，并且只開(kāi)具了普票，那么應(yīng)該將這部分銷售額填寫在上述提到的相關(guān)免稅銷售額欄目中。此外，如果除了房租收入外沒(méi)有其他應(yīng)稅銷售行為，或者扣除房租收入后的其他銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元，則該部分收入可以享受免征增值稅的政策。在這種情況下，小規(guī)模納稅人無(wú)需在主表中預(yù)繳增值稅。需要注意的是，稅法規(guī)定和申報(bào)表格可能會(huì)有所變動(dòng)，因此在填寫申報(bào)表時(shí)，最好參照當(dāng)期有效的稅務(wù)局公告或咨詢專業(yè)稅務(wù)人士，確保準(zhǔn)確無(wú)誤地填報(bào)。同時(shí)，辦理渠道包括電子稅務(wù)局、辦稅服務(wù)廳等線上線下渠道，便于納稅人及時(shí)準(zhǔn)確地完成納稅申報(bào)。

快賬用戶2628 追問(wèn) 2024-04-16 21:08

那我這種情況的需要填附表一（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）么？謝謝老師

齊紅老師解答 2024-04-16 21:19

你好！不滿30萬(wàn)元不用

2024-04-16

你好根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào)）第三條的規(guī)定：減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。

2023-04-04

對(duì)的是的，不填寫第10欄，在第4行和第6行里面，

2024-04-08

你好在1.3欄里面填寫的

2021-01-17

您好填在稅控器具開(kāi)具發(fā)票欄次

2021-01-07

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