Q
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預(yù)交所得稅16萬多 因為是建筑業(yè) 過年那個月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎？
2024-04-16 17:36
2024-04-16 17:39
您好 可以按照您說的?可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本
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我還沒有贊估過，我還不會做這個賬呢，這個摘要怎么寫？然后這個分錄怎么寫呢？
發(fā)生勞務(wù)成本 暫未取得發(fā)票 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 暫估工資跟平時一樣寫分錄
我們都是 借：工程施工～合同成本～人工費/材料費/機械 貸：應(yīng)付賬款～*公司 那如果暫估的話是不是需要再設(shè)置新的“暫估科目”
應(yīng)付賬款下設(shè)置明細科目 暫估應(yīng)付賬款就好了 工程施工-合同成本-分包成本-人工費 等 我這邊是這樣設(shè)置的?
哦哦，那好的，我回頭做一下試試。
下回真正發(fā)生成本的時候直接把之前的暫估成本那個分錄全部紅字，然后重新做分錄是吧！
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈