借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：銀行存款 收到發(fā)票了怎么做賬
你好，如果金額跟你贊過的一致的話，你直接貼到第一個憑證上面去就好了。
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20年12月發(fā)票未收到，暫估成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款，21年一月收到發(fā)票是不是直接，借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，就好了！
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21年12月發(fā)票未收到，暫估成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款，21年一月收到發(fā)票是不是直接，借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，就好了！
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就是我做暫估成本的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業(yè)務(wù)成本，貸：紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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建筑行業(yè)，發(fā)票沒有來，需要暫估成本，分錄對不對，1.暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負數(shù)
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我想問假如暫估成本40萬，分錄是借，成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬的發(fā)票，借，應(yīng)付賬款-暫估，貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款這樣對嗎
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什么意思？直接做成負數(shù)就行了？
去年做的暫估今年收到發(fā)票了
你好，我的意思是說，如果金額沒有變的話，你就不用當做賬戶了，直接做進去。 你如果金額不一樣的話，你就紅字沖減之前暫估的憑證，然后再按照發(fā)票重新做。
那為什么每個人答復(fù)的都不一樣呢，有的人說做成負數(shù)然后再按照發(fā)票重新做
我是去年做的暫估今年收到發(fā)票了
你好，嗯，我上面回答的，你如果金額不一樣的話，你就紅字沖減之前暫估的憑證，然后再按照發(fā)票重新做 就是你說的有的人說做成負數(shù)然后再按照發(fā)票重新做 你如果金額沒變，也可以做負數(shù)重新做，不過負數(shù)和重新做的正數(shù)金額一樣。就跟沒有做，直接貼上去年一樣了