我們生產(chǎn)出口企業(yè)視同內(nèi)銷貨物免抵退抵減內(nèi)銷怎么處理呢
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老師，我們企業(yè)有出口和內(nèi)銷，出口的是自產(chǎn)生物柴油免稅不退稅，內(nèi)銷的是隨著自產(chǎn)生物柴油生產(chǎn)出來的副產(chǎn)品。那我們的進(jìn)項稅應(yīng)該怎么處理呢，都可以抵扣嗎
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生產(chǎn)出口企業(yè) 一票報關(guān)單 有外購國內(nèi)貨物 又有自產(chǎn)貨物 用于出口外銷 這塊國內(nèi)采購貨物 做內(nèi)銷處理 ？外購貨物進(jìn)項可以抵扣 ？ 不辦理出口退稅？
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生產(chǎn)出口企業(yè) 一票報關(guān)單 有外購國內(nèi)貨物 又有自產(chǎn)貨物 用于出口外銷 這塊國內(nèi)采購貨物 做內(nèi)銷處理 ？外購貨物進(jìn)項可以抵扣 ？ 不辦理出口退稅？
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我們公司同時享受農(nóng)產(chǎn)品即征即退，也是免抵退企業(yè)。有一筆業(yè)務(wù)對外出口樣品不收費用，視同內(nèi)銷處理。做銷售費用處理，那視同銷售稅額到底屬于一般貨物還是即征即退呢。
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我們生產(chǎn)出口企業(yè)視同內(nèi)銷貨物免抵退抵減內(nèi)銷怎么處理呢
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若視同內(nèi)銷貨物對應(yīng)的進(jìn)項稅額尚未抵扣，且符合稅法規(guī)定的抵扣條件，允許將其作為進(jìn)項稅額予以抵扣。具體操作時，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”，貸記“原材料”等相關(guān)科目。
將視同內(nèi)銷貨物的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目，同時根據(jù)計算的銷項稅額記入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”科目。 對于因視同內(nèi)銷需調(diào)整的前期免抵退稅額，通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）”科目進(jìn)行調(diào)整。 進(jìn)項稅額抵扣部分，按正常程序記入相應(yīng)的會計科目。