生產(chǎn)經(jīng)營所得依據(jù)是什么，沒有開票收入，只是往來單位借款打到公戶，這錢又從公戶轉(zhuǎn)到法人卡了

你好，查賬征稅的，根據(jù)利潤來。

是的老師，最近沒有實際業(yè)務只是往來單位還款借款，公戶收到錢轉(zhuǎn)到法人卡了那老師這種只能是掛在其他應收嗎

這個錢怎么處理，法人是不會轉(zhuǎn)回來了

你好，還回的借款是支付給個人，個人再還回去嗎？

有個人，也有公司，往來公司還款借款

就是其他公司或個人借了錢，現(xiàn)在還回來到公戶，公戶轉(zhuǎn)給法人了

你好，你就說這個是什么業(yè)務，他如果把這個錢是還給借款人出一個委托書。

老師您沒明白意思，就是往來單位還款給公戶10萬，這10萬從公戶轉(zhuǎn)給法人了，這只能是掛在其他應收嗎，這錢法人不會轉(zhuǎn)回來了，怎么處理

好，往來單位，這個錢需要還回去吧，那是不是個人還給他10萬？

A公司欠B公司30萬，現(xiàn)在A公司還給B公司10萬，打到對公賬戶了，這10萬B公司又轉(zhuǎn)到法人卡了，并且這個法人不會再轉(zhuǎn)到公戶，我意思是我做到其他應收了給法人這10萬，這10萬法人不會再還給公戶，這筆錢怎么處理

借，管理費用工資貸，應付職工薪酬工資借，應付職工薪酬工資貸，銀行放款。

把這10萬當工資？

是的，對的，是這么做的。

個稅怎么報，沒有開票收入，個獨正常工資薪金不能報投資人的，只能報經(jīng)營所得，經(jīng)營所得收入就是10萬，這是費心啊，利潤-10萬嗎，老師能說明白些嗎

好，這個工資合并到生產(chǎn)經(jīng)營所得里面填寫，生產(chǎn)經(jīng)營所得收入填寫收入里面一塊填寫了。

比如你利潤表里面的營業(yè)收入是100萬，100萬加上這個10萬填寫到營業(yè)收入。

我有點沒懂，營業(yè)收入沒有開票為0，單純這10萬我是填到經(jīng)營所得收入10萬，費用也要填10萬嗎

收入是10萬，這個費用沒有。費用你得看一下，你單位有沒有其他的費用。

投資人的工資，他是不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。

那這個增值稅報表收入為0，把這10萬列做收入的話，那利潤表收入填上這10萬這個和增值稅表對不起來啊，還有利潤表有了收入10萬，相當于產(chǎn)生利潤10萬，要交7000稅吧，交完稅怎么做分錄沖掉其他應收這10萬，或者先不處理先掛著其他應收款

不一致的沒有關系，到時候稅務局問起來，你跟你稅務局說一下，因為做了一個工資。