老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤(rùn)表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤(rùn)也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò)，只是未分配利潤(rùn)欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動(dòng)加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡(jiǎn)） 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營(yíng)業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

你好，老師，請(qǐng)問一下金蝶K3wise自制入庫(kù)成本，每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準(zhǔn)確，因?yàn)閱蝺r(jià)有些是好久之前的了，都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的，有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀？ 另外就是每次盤點(diǎn)的時(shí)候，盤點(diǎn)前導(dǎo)出來(lái)的庫(kù)存跟實(shí)際盤點(diǎn)出來(lái)的差異都很大，主要是成品占多數(shù)，而且基本上是盤虧了，出現(xiàn)這些問題我們應(yīng)該如何去查找原因呢？或者有沒有什么好一點(diǎn)的操作方法，可以讓盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的差異容易查出來(lái)呢？麻煩老師幫忙解答下，謝謝！

老師請(qǐng)問下我們公司是一家外貿(mào)公司，公司每個(gè)月月度會(huì)開展一次各部門負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，我們稱之為月會(huì)，請(qǐng)問下這類會(huì)議財(cái)務(wù)需要或者能提供什么類型的報(bào)表或者數(shù)據(jù)作為財(cái)務(wù)部門的匯報(bào)之用。因?yàn)楣咀陨砉芾砗捅Ｃ苄栽虮热缦窭麧?rùn)類的數(shù)據(jù)老板明確了是不能展示給其他部門負(fù)責(zé)人看的，還有薪酬類型的也不能展示。涉及到其他數(shù)據(jù)如產(chǎn)品維度不涉及利潤(rùn)的相關(guān)部門自己也有相應(yīng)的數(shù)據(jù)有進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以共享，在這種情況下財(cái)務(wù)部還能給出什么樣的數(shù)據(jù)用于展示和分析呢？前提又不能觸碰保密性原則。

老師，第二個(gè)表是正確的數(shù)據(jù)，以前會(huì)計(jì)申報(bào)的，第一個(gè)是我今天拉的數(shù)據(jù)，為什么不一樣，是取數(shù)設(shè)置錯(cuò)了嗎？麻煩老師幫忙看一下

老師你好，這個(gè)是我們公司的合并抵消分錄和合并底稿，麻煩幫忙看一下底稿中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)調(diào)整分錄那兩列數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？這個(gè)數(shù)不是直接取的調(diào)整分錄的數(shù)據(jù)，而是取的合并底稿倒數(shù)第二行的數(shù)據(jù)，這個(gè)模板是之前公司給的，不懂為什么要取那個(gè)數(shù)，這樣對(duì)不對(duì)？