個(gè)體戶(hù)核定 每個(gè)月核定額10萬(wàn) 在1季度3月的時(shí)候開(kāi)了一張28萬(wàn)多的發(fā)票 我是按照實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票去申報(bào)增值稅跟個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎？還是按照48萬(wàn)多來(lái)申報(bào)？
您超過(guò)的核定的就按您超過(guò)的這個(gè)真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)申報(bào)。
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請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得該怎么填，我們是核定征收一個(gè)季度24萬(wàn)，但是這個(gè)月開(kāi)票80萬(wàn)，我什么個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是按照核定的申報(bào)，還是實(shí)際開(kāi)票金額，我們是千分之8個(gè)稅率
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個(gè)體戶(hù)定期定額征收，核定是9萬(wàn)一個(gè)季度，我這個(gè)季度開(kāi)了23萬(wàn)發(fā)票，在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí) ，是按照23萬(wàn)填寫(xiě)吧？老師，幫我解答，謝謝
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我是個(gè)體工商戶(hù)的，一季度有開(kāi)發(fā)票出去，核定的是45000元，一季度開(kāi)了10萬(wàn)左右的發(fā)票出去，但是經(jīng)營(yíng)所得只報(bào)了核定的45000元，我現(xiàn)在按照一季度需要把一季度的補(bǔ)申報(bào)到第三季度，我用10萬(wàn)減去45000元，只申報(bào)差額可以嗎？
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郭老師咨詢(xún)一下：做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶(hù)，免稅政策是月度10萬(wàn)以下免稅，定額10萬(wàn)。季度申報(bào)時(shí)，未達(dá)到30萬(wàn)的，稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，需要自行申報(bào)，這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問(wèn)題，我是按照實(shí)際開(kāi)票金額去申報(bào)，還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)（場(chǎng)景是：季度末最后2天為節(jié)假日，但是和C端用戶(hù)產(chǎn)生交易了，導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開(kāi)出來(lái)了） 如果申報(bào)時(shí)，按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話(huà)，那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開(kāi)票收入，那次月1號(hào)開(kāi)出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
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老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)被核定了季度12萬(wàn)元 實(shí)際開(kāi)票超過(guò)12萬(wàn)元 申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候是按照實(shí)際的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按照核定的12萬(wàn)申報(bào)呢？
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機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎？
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對(duì)嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說(shuō)一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
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【例題——融資行為之分期收款銷(xiāo)售商品】甲公司2022年初銷(xiāo)售商品給乙公司，商品成本600萬(wàn)元，售價(jià)1000萬(wàn)元，交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元，后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清，市場(chǎng)利率為10%，甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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做電商，以賣(mài)出去的做收入，還是已實(shí)際到賬的款為收入？
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個(gè)公司工作1年半，產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛，員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁，提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文，這個(gè)員工的申訴成立嗎？符合勞動(dòng)法嗎
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不是啊 我季度沒(méi)有超啊 我季度就開(kāi)了28萬(wàn)多 這28萬(wàn)多是在3月開(kāi)的 但我每月核定的是10萬(wàn) 我申報(bào)時(shí)候是不是得10萬(wàn)?10萬(wàn)?28萬(wàn)多來(lái)申報(bào)
核定的是指所得稅。增值稅是按你實(shí)際的開(kāi)票金額填寫(xiě)。 所得稅沒(méi)有超過(guò)核定就按核定數(shù)超過(guò)了按超過(guò)的數(shù)。
所得稅怎么算有沒(méi)有超過(guò)核定的
像我這個(gè)情況有超過(guò)了嗎？
一個(gè)月10萬(wàn)三個(gè)月不就是30萬(wàn)嗎？要小于30萬(wàn)就沒(méi)超過(guò)大于30萬(wàn)就是超過(guò)了。
你要是開(kāi)28萬(wàn)一個(gè)季度，那就是小于30萬(wàn)。
那稅局這邊要求是1.2月沒(méi)開(kāi)票也要加上10萬(wàn)的額度，就是10+10+28萬(wàn)多來(lái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅，這又是咋回事的呢
你是有10萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票的收入嗎？要是有也要加上。
增值稅這個(gè)收入是開(kāi)票的，未開(kāi)票的收入都要申報(bào)。
沒(méi)有不開(kāi)票收入 只有開(kāi)票收入 稅局的意思是我月核定額是10萬(wàn)不管有沒(méi)有開(kāi)票都要加上去
那對(duì)的這個(gè)那對(duì)的這個(gè)是對(duì)。就是一個(gè)月核定10萬(wàn)，你沒(méi)開(kāi)票這個(gè)月10萬(wàn)有核定額也要加上。
要是沒(méi)超過(guò)就是10萬(wàn)超過(guò)了就是會(huì)多是這個(gè)意思。稅務(wù)局說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)。
那增值稅不是按照我開(kāi)票的來(lái)征收的嗎
真的很奇怪
那就說(shuō)明你增值稅也是一個(gè)核定的10萬(wàn)額。所以稅務(wù)局才會(huì)讓你這樣申報(bào)。