您超過的核定的就按您超過的這個真實數(shù)據(jù)來填寫申報。
請問一下申報個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得該怎么填,我們是核定征收一個季度24萬,但是這個月開票80萬,我什么個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得是按照核定的申報,還是實際開票金額,我們是千分之8個稅率
個體戶定期定額征收,核定是9萬一個季度,我這個季度開了23萬發(fā)票,在申報個人經(jīng)營所得時 ,是按照23萬填寫吧?老師,幫我解答,謝謝
我是個體工商戶的,一季度有開發(fā)票出去,核定的是45000元,一季度開了10萬左右的發(fā)票出去,但是經(jīng)營所得只報了核定的45000元,我現(xiàn)在按照一季度需要把一季度的補申報到第三季度,我用10萬減去45000元,只申報差額可以嗎?
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結(jié)算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結(jié)算金額進行申報的話,那業(yè)務實際發(fā)生當月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
老師請問一下個體戶被核定了季度12萬元 實際開票超過12萬元 申報個人所得稅的時候是按照實際的數(shù)據(jù)申報還是按照核定的12萬申報呢?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務。第二季和第一季度報的財務報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權益工具投資轉(zhuǎn)為長投權益法。是不是要把其他權益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權益法。 20.1.1 借:其他權益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務費入什么費用
不是啊 我季度沒有超啊 我季度就開了28萬多 這28萬多是在3月開的 但我每月核定的是10萬 我申報時候是不是得10萬?10萬?28萬多來申報
核定的是指所得稅。增值稅是按你實際的開票金額填寫。 所得稅沒有超過核定就按核定數(shù)超過了按超過的數(shù)。
所得稅怎么算有沒有超過核定的
像我這個情況有超過了嗎?
一個月10萬三個月不就是30萬嗎?要小于30萬就沒超過大于30萬就是超過了。
你要是開28萬一個季度,那就是小于30萬。
那稅局這邊要求是1.2月沒開票也要加上10萬的額度,就是10+10+28萬多來申報經(jīng)營所得和增值稅,這又是咋回事的呢
你是有10萬沒開票的收入嗎?要是有也要加上。
增值稅這個收入是開票的,未開票的收入都要申報。
沒有不開票收入 只有開票收入 稅局的意思是我月核定額是10萬不管有沒有開票都要加上去
那對的這個那對的這個是對。就是一個月核定10萬,你沒開票這個月10萬有核定額也要加上。
要是沒超過就是10萬超過了就是會多是這個意思。稅務局說的沒錯。
那增值稅不是按照我開票的來征收的嗎
真的很奇怪
那就說明你增值稅也是一個核定的10萬額。所以稅務局才會讓你這樣申報。