老師 我之前年份買的稅控盤 及技術維護費 花費440 因為是小規(guī)模 所以一直沒繳納稅款 我現在有增值稅了 我現在還能把這塊抵減了吧
你好，沒有問題，還是可以抵減的。
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老師關于初次購買稅控收款機，小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以全額（價稅合計金額）抵扣稅控收款機款和技術維護費用吧？ 為什么在簡易計稅那里又有小規(guī)模納稅人只能抵扣增值稅額呢？且不得扣稅控收款機的費用，這不矛盾嗎？是小規(guī)模這里書上沒更新嗎？我看是2004年12月1日起，而可以抵扣的是從2011年12月1日
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老師您好，我公司去年購買的稅控盤維護費一直為抵減，當時公司是小規(guī)模，想著維護費只能抵減一般納稅人就沒抵減，今年還可以抵減嗎？今年2月份公司變更成一般納稅人了，
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老師我8月是小規(guī)模納稅人，有一張480的稅控盤維護費，當時做了管理費用，現在9月份我一般納稅人，我要把480抵扣了，請問我的憑證是不是直接去把8月那種票復印過來，還是不需要票，直接做分錄去抵扣
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老師好，想問一下2021年1月份交了稅盤和維護費440元，當時只做了一筆分錄，借：管理費用 440貸：銀行存款 440，2021年10月開了一張增值稅專票稅額290元，2022年1月份把這個稅款290元繳納了，忘記了抵440元，公司業(yè)務很少，之后沒再交過增值稅，現在到2023年4月份了，我還能把2021年1月份的440元掛在減免稅款嗎？
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老師，您好！我們是小規(guī)模企業(yè)，2018年的稅控技術維護服務費280，當時直接做會計分錄:借應交稅費，貸銀行存款，沒有進管理費用，也沒有抵減增值稅，現在發(fā)現當時這樣做是錯誤的，今年需要怎么改正回來
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老師，領料單和出庫單要經過會計簽字嗎
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就是說上一屬期是按6萬扣除，請這一屬期還是，要不繼續(xù)保持，要不就更改之前報表，而且樣這個員工就算不了稅，不曉得為啥拍不了照，不曉得是不是我手機的問題
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老師。這個殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數來交的嗎？
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六稅兩費不是減半嗎？為什么注會題庫里的答案都沒有減半？六稅兩費都是什么
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老師，請問一下我今天報個稅有個員工是這種情況，應該怎么弄
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老師，因為醫(yī)務的原因造成這個月的勞務數據就是醫(yī)助的勞務數據，沒有提供財務，如果下個月一起報的話，那么只減一個800，正常情況下，這個月應該減個800，然后下個月再減個800那個稅金不一樣，如何解決？
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@董孝彬老師，還是按這樣：1.先區(qū)分是否連續(xù)加工：連續(xù)加工的，消費稅一律掛 應交稅費 - 應交消費稅 （待抵扣）；直接出售的，進入第二步判斷。 2.對直接出售的，再看售價與受托方計稅價：售價小于等于計稅價的，消費稅計入成本；售價大于等于計稅價的，原代收消費稅仍計入成本，同時按差額補繳消費稅（計入稅金及附加）。 3.兩者是 先看用途，再看售價 的遞進關系，需同時考慮，而非獨立判斷。連續(xù)加工不涉及售價對比，直接出售則必須結合售價與計稅價的關系處理。
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老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄？金額有10多萬繳納了。
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2024年供應商，應給我開3萬的票，沒開，我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我， 我匯算清繳，調增了 到現在一直沒開 我這調增了。需要做賬務處理嗎 2024年記賬，借，主營業(yè)務成本-租賃費3萬，貸應付賬款3萬 需要做賬務處理分錄嗎？
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老師 、我2023.12月工資未計提 我能不能在23年一月補計提？
沒問題，是可以一起提的。
這樣的話 因為跨年不需要在用 以前年度損益科目了吧
對，不需要涉及到以前年度損益調整
因為是23年的管理費用-工資 這樣補提的話 也不需要用 以前年度損益過渡嗎
如果你是在2024年補提的話是需要的。
肯定在2024年補提呀 其實現在還沒匯算 我可以把23年的帳直接改一下 這樣行不行？
如果你能在2023年改正的話，還是在2023年操作合適。
因為我還沒匯算 還沒裝訂成冊 我直接修改憑證 這也沒問題吧
沒問題可以直接修改。