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老師,20年接受虛開發(fā)票,23年10月申報增值稅進項轉(zhuǎn)出,增值稅分錄怎么做

2024-04-11 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-11 18:45

你好!這個要看20年怎么做的分錄。比如借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9559 追問 2024-04-11 18:53

是運輸費

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快賬用戶9559 追問 2024-04-11 18:54

借 利潤分配/未分配利潤 貸 進項轉(zhuǎn)出 應交城建稅

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快賬用戶9559 追問 2024-04-11 18:54

借 進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費 檢查調(diào)整對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 18:55

你好!進項轉(zhuǎn)出是代方了

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你好!這個要看20年怎么做的分錄。比如借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-04-11
同學您好所屬期2023年10月份
2023-11-26
你好,不是錯的哦,你在20年又不知道是虛開發(fā)票
2023-11-23
同學你好,一般情況下,附加稅根據(jù)補交的增值稅計提處理,城建稅=補交的增值稅*7%,教育費附加=補交的增值稅*3%,地方教育附加費=補交的增值稅*2%。
2024-04-13
您好,這個是沒錯的哈
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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