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2023年交所得稅沒有計提分錄，因此應(yīng)交稅費~所得稅有貸方余額，現(xiàn)在注銷清理科目這樣做對嗎？

2023年交所得稅沒有計提分錄，因此應(yīng)交稅費~所得稅有貸方余額，現(xiàn)在注銷清理科目這樣做對嗎？
2024-04-09 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-09 16:20

你好； 你是什么準則的； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2497 追問 2024-04-09 16:27

應(yīng)交個人所得稅借方余額怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-04-09 16:32

你好； 借方表示你產(chǎn)生了繳納；但是貸方?jīng)]有做計提導(dǎo)致的； 你是工資個稅嗎

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快賬用戶2497 追問 2024-04-09 16:34

對，可能交了個稅工資沒扣

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齊紅老師 解答 2024-04-09 16:37

你好；那你就做； 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅；??

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你好； 你是什么準則的； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2024-04-09
匯算補稅 會計準則計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2025-06-12
借應(yīng)交稅費 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-09
借應(yīng)交稅費，貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-10
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 貸以前年度損調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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