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演示賬套

老師請(qǐng)幫忙分析下，，我看不懂，18欄的本期應(yīng)納稅額減征額12995.16元怎么算出來(lái)的。

2024-04-08 11:11

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-08 11:19

同學(xué)，你好，把減免稅那張表傳上來(lái)看一下

快賬用戶7030 追問(wèn) 2024-04-08 11:22

請(qǐng)幫忙看看，謝謝！

齊紅老師解答 2024-04-08 11:31

同學(xué)，你好，從減免這張表能看出，12995.16這個(gè)數(shù)，是減免的增值稅本來(lái)應(yīng)該是按照3%的稅率征收增值稅，減免2%，比如含稅總價(jià)是120000 3%的增值稅=120000/1.03*0.03=3495.14 按照1%征收的增值稅=120000/1.01*0.01=1188.12 減免的增值稅=3495.14-1188.12=2307.02 你按照這個(gè)邏輯，找數(shù)據(jù)算一下

快賬用戶7030 追問(wèn) 2024-04-08 11:55

老師可以再追問(wèn)一個(gè)問(wèn)題嗎？都是關(guān)于這個(gè)申報(bào)表的

齊紅老師解答 2024-04-08 11:56

問(wèn)吧，同學(xué)你好，你問(wèn)吧

快賬用戶7030 追問(wèn) 2024-04-08 12:00

這是我統(tǒng)計(jì)的第一季度開(kāi)票情況，跟實(shí)際申報(bào)表要交的增值稅稅有差距。

齊紅老師解答 2024-04-08 12:04

數(shù)據(jù)你要自己核對(duì)的哦，不熟悉你公司發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，我也不好給你判斷。

同學(xué)，你好，把減免稅那張表傳上來(lái)看一下

2024-04-08

你好，你提供的申報(bào)表數(shù)據(jù)，無(wú)法直接計(jì)算出?本期應(yīng)納稅減征額4138.75

2023-07-06

根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定，小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用減按銷售額的3%征收率征收增值稅的，應(yīng)納稅額=銷售額×征收率，減征額為銷售額的1%，即銷售額的3%和1%之間的差額。例如，某小規(guī)模納稅人本期的銷售額為100萬(wàn)元，應(yīng)納稅額為100萬(wàn)元×3%=3萬(wàn)元，減征額為100萬(wàn)元×1%=1萬(wàn)元，應(yīng)納稅額減征額=3萬(wàn)元-1萬(wàn)元=2萬(wàn)元。更正錯(cuò)誤欄目的步驟如下： 1.首先確認(rèn)錯(cuò)誤金額：如果本期的銷售額為100萬(wàn)元，減征額為1萬(wàn)元，則本期應(yīng)納稅額減征額的金額應(yīng)該是2萬(wàn)元，而不是1萬(wàn)元。 2.在《增值稅納稅申報(bào)表》中，找到“本期應(yīng)納稅減征額”欄目，將金額填寫在相應(yīng)位置即可。

2023-10-09

您好！本期應(yīng)納稅額=99603.96*0.03

2024-01-08

是的，需要交稅是這樣，是的

2020-10-20

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