老師我是按這個財務(wù)軟件里的報表填寫的呢，這個是累計的數(shù)吧

你好； 利潤總額你應(yīng)該看30欄次的 累計金額 ；不是看凈利潤?

老師但是我這兩個數(shù)是一樣的呢

你好；? 如果沒有所得稅金額； 是一樣的金額； 你就核對；如果都是對的；直接忽略提示報就行了?

老師我是第四季度有所得稅，是在1月份申報的時候交的，這張表是不會體現(xiàn)這個數(shù)的吧？

你好； 你說的是什么數(shù)據(jù)； 1月的是24年的； 不會看23年的數(shù)據(jù)的

就是我23年第四季度不是有利潤嘛？然后交了1000元的企業(yè)所得費用。這個1000元是在1月份交的。

你好；你1月繳納的； 你1月只需要做繳納分錄哦；? 你 4季度做計提分錄就行了。 不影響你24年的損益的?

老師關(guān)鍵是我沒有計提呢，這樣是有影響嗎

你好； 先去補計提；然后再去申報?

老師，那我第四季度的企業(yè)所得稅報表要更正嗎？