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老師,出口退稅免抵退稅額是需要在當(dāng)月辦完增值稅以后才能申報嗎?

2024-04-07 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 10:32

對的,是的,先申報增值稅,然后再申報出口退稅。

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:32

那進賬不夠,沒法退稅,先申報免抵退稅額,這樣需要做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:34

你好,那你得申報針織衫 不要申報出口退稅。

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:35

退稅我不申報的,但是稅務(wù)那邊說先把免抵退稅額先報了,這個有點搞不懂

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:35

好,那就說的增值稅的。

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:36

因為馬上就4月15號了,不報的話會要申報什么延期什么東西來著

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:37

那免抵退稅額也是在電子稅務(wù)局申報的,會有一個免抵退稅額,這個金額賬面上不用做是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:37

不需要的,不用做延期。

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:38

不是啊,是稅務(wù)打電話讓我報的唉

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:38

這些出口是23年的報關(guān)單

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:40

登錄電子稅務(wù)局—我要辦稅—出口退稅管理—退稅申報—生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:42

對對,是的,是這個流程

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:45

這樣的話就會有一個免抵退稅額留存,這個稅額賬面需要做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:45

那就是說的這個的

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:49

那老師,這個申報以后不要退稅需要做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:57

那你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行,不需要做其他。

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 10:59

哦哦,那這個知道了,那這個申報完以后。如果后期有進賬多出來了,那是不是還可以申請退稅?。?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 11:03

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7722 追問 2024-04-07 11:05

哦哦,那知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-07 11:05

不用客氣,工作愉快。

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對的,是的,先申報增值稅,然后再申報出口退稅。
2024-04-07
你好 先申報每月一度的增值稅,后申報免抵退稅。 要申報的,0申報也是申報的
2023-03-01
同學(xué) 增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當(dāng)月轉(zhuǎn)出? --- 這個在當(dāng)月的免抵退稅金額體現(xiàn)。
2022-08-08
你好,增值稅申報了之后才可以。
2022-11-01
您好,內(nèi)銷要交增值稅的,可以先抵稅的
2020-08-15
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