對的,是的,先申報增值稅,然后再申報出口退稅。
你好,老師,出口退稅的免抵退稅額怎么計算,如果當(dāng)月要交增值稅,是先交了增值稅,然后在辦理退稅嗎,還是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進(jìn)項稅額是不是也要申報當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
老師您好,想問下,出口退稅需要在當(dāng)月增值稅申報后才能申請么?還是互不影響?
請問老師是報完增值稅才能做出口免扺退申報嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個月都要申報出口免扺退嗎?沒有也需0申報免扺退?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
那進(jìn)賬不夠,沒法退稅,先申報免抵退稅額,這樣需要做賬嗎?
你好,那你得申報針織衫 不要申報出口退稅。
退稅我不申報的,但是稅務(wù)那邊說先把免抵退稅額先報了,這個有點(diǎn)搞不懂
好,那就說的增值稅的。
因為馬上就4月15號了,不報的話會要申報什么延期什么東西來著
那免抵退稅額也是在電子稅務(wù)局申報的,會有一個免抵退稅額,這個金額賬面上不用做是嗎?
不需要的,不用做延期。
不是啊,是稅務(wù)打電話讓我報的唉
這些出口是23年的報關(guān)單
登錄電子稅務(wù)局—我要辦稅—出口退稅管理—退稅申報—生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報
對對,是的,是這個流程
這樣的話就會有一個免抵退稅額留存,這個稅額賬面需要做嗎?
那就是說的這個的
那老師,這個申報以后不要退稅需要做賬嗎?
那你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行,不需要做其他。
哦哦,那這個知道了,那這個申報完以后。如果后期有進(jìn)賬多出來了,那是不是還可以申請退稅?。?
是的,對的,是這么做的。
哦哦,那知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。