老師好，本公司上月收到貨款沒(méi)給對(duì)方開票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對(duì)方公司要求開上月我司已確認(rèn)收入的發(fā)票，怎么做賬？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月貨已經(jīng)發(fā)出也收到對(duì)方的貨款，但是當(dāng)月沒(méi)有開發(fā)票給對(duì)方，當(dāng)月要確認(rèn)收入嗎？分錄怎么做。
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老師，我們公司上個(gè)月已確認(rèn)收入并計(jì)提銷項(xiàng)稅。這個(gè)月給對(duì)方開具發(fā)票，怎么做賬？
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我公司收了對(duì)方公司的貨款，我公司也給對(duì)方公司開了發(fā)票，貨沒(méi)有拉走，貨物還在我公司，開票當(dāng)月我公司確認(rèn)了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本，按照企業(yè)所得稅不應(yīng)該在開票當(dāng)月確認(rèn)收入，現(xiàn)在我公司想掛成往開，不確認(rèn)收入，咋樣處理？求詳解！
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老師，我們公司銷售貨物的，當(dāng)月貨發(fā)出去了，但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票，我們這個(gè)月銷項(xiàng)多，也就沒(méi)給客戶開票，次月才進(jìn)行開票，那本月要不要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說(shuō)當(dāng)月不確認(rèn)收入，可是新收入準(zhǔn)則，不是說(shuō)商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移，就要確認(rèn)收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝
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老師，3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨，已入賬確認(rèn)收入，款未收到對(duì)方答應(yīng)下月打款，發(fā)票未開給對(duì)方，4月初1-15號(hào)申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)嗎？
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅，
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老師，就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下，如果是一年還本付息的話，每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎？還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺(jué)不對(duì)，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)會(huì)把本月的金額沖減掉，用銀行存款負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)把本月的金額沖減掉？
哦，不會(huì)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
你上次給我說(shuō)過(guò)，我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡
好發(fā)票金額、稅額分別是多少？正數(shù)和負(fù)數(shù)？
上月有 3790 已開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 上月用的借 銀行存款 3790 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3353.98 稅額 436
你好，上一個(gè)月的無(wú)票收入呢？
你只說(shuō)無(wú)票收入就行，然后這個(gè)月開了無(wú)票收入是多少？
抱歉，上面就是無(wú)票收入
你好，上月3790這個(gè)是含稅的嗎？如果是的話，金額一樣的呀。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)3790， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)3353.98， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)436 借應(yīng)收賬款3790， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3353.98， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅436。
看一下這個(gè)沒(méi)有區(qū)別的吧。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。