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去年11月的收入，確認的時候沒有做增值稅的銷項，因為是小規(guī)模企業(yè)，在1月的時候有扣款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么做賬務(wù)處理呢？

去年11月的收入，確認的時候沒有做增值稅的銷項，因為是小規(guī)模企業(yè)，在1月的時候有扣款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么做賬務(wù)處理呢？
2024-04-03 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-03 15:01

你好，簡化處理的話，稅金確認在2024年就好。 嚴謹處理的話， 需要調(diào)整2023年賬務(wù)和報表。

頭像
快賬用戶6993 追問 2024-04-03 15:02

簡化處理怎么做呢？增值稅是85.59，城市建設(shè)維護稅是2.14，含稅收入是8645

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-03 15:20

貸：主營業(yè)務(wù)收入 - 85.5 貸：應(yīng)交稅費-銷項稅額 85.5 借：稅金及附加 2.14 貸：應(yīng)交稅費-稅金附加 2.14

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你好，簡化處理的話，稅金確認在2024年就好。 嚴謹處理的話， 需要調(diào)整2023年賬務(wù)和報表。
2024-04-03
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-11-01
您好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅貸以前年度損益調(diào)整
2022-07-13
?你好；? ? ? ?補做賬 ；? ? ?把之前收入補做進去 在去紅沖處理 。 你開了紅字信息表 是沒有認證是嗎? ?
2022-05-11
你好，學(xué)員，超過500萬，就要變成一般納稅人了
2022-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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