公司租的個人房屋經(jīng)營，接過來的賬，用銀行存款支付2023.6.1-2024.5.31，做的分錄借：其他應付款-個人30000貸的：銀行存款30000，第二筆做的，借管理費用10697.69貸：其他應付款10697.69，現(xiàn)在其他應付款是負數(shù)，這個怎么調(diào)賬呀
其他應付款負數(shù)是怎樣產(chǎn)生的？
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老師，個人和公司借款，之前是其他應收款，現(xiàn)在個人打進來比之前借的多，分錄怎么寫更好呢？ ①借:銀行存款 貸:其他應收款（沖掉之前借的部分） 貸:其他應付款（多打進來的部分） ②借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應付（多付的部分） 貸:其他應收
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員工拿普通發(fā)票來報銷，直接銀行存款支付，這個分錄要做二次嗎？借:管理費用，貸:其他應付款_某人， 借:其他應付款_某人，貸:銀行存款
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老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
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老師，之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款，借:管理費用，貸，其他應付款，后面報銷是借，其他應付款，貸，銀行存款，現(xiàn)在他從賬上借款了，我是做其他應收賬款，還是其他應付款，我這不會做分錄了。如果用其他應付款，應該怎么寫分錄？
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小企業(yè)會計準則，2019年的一筆賬務，現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務是，借其他應付款 貸銀行存款，借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應該是，借其他應付款 貸銀行存款，借管理費用 貸其他應付款。 調(diào)整分錄要怎么寫？
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老師，一般納稅人增值稅進項49863，銷項46320，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈，不用交稅
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老師，一般納稅人，取得的進項免稅發(fā)票99200，可以抵扣9個點，能我的入賬成本是多少，還是99200嗎？
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老師，這道題得第二問，我再計算的時候用了最笨的辦法，就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的，結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致，這樣考試的話算不算對呢？
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老師，這道題中我再計算每股股利的時候，我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了，導致結(jié)果錯誤，我想問的是計算每股股利得時候應該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧？我記得我原來做過類似的題，每股股利應該是股利總額除以股數(shù)
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請問3月剛成立得公司，沒有業(yè)務。第二季和第一季度報的財務報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬，這種情況和這次申報有影響嘛？
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你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應該交多少所得稅
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請問老師:簡易計稅方法下，銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投？ 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220，這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借：其他權(quán)益工具投資—成本200 貸：銀行存款 200 20.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸：其他綜合收益 10 21.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸：其他綜合收益 10 借：長投—成本 220 貸：其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借：其他綜合收益20 貸：盈余公積2 未分配利潤18
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老師，工會經(jīng)費需要計提嗎？分錄怎么寫
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是支付多了還是說咱計提是少了？
看著是報銷費用
你就看一下你是報銷費用時費用那個分錄少記了還是說支出時多記了。
沒有明白意思，總共就兩筆，第二筆已經(jīng)發(fā)過來給你看了，
但是我不知道你是哪里金額錯了。
咱要知道負數(shù)的原因才能調(diào)整，這樣理解不？
二個往來金額哪個是正確的 要確認一下?
就是之前支付了房租給個人30000 ，2023年6月1日到2024年5月31，到年底的時候在這個個人頭上，又做了管理費用-差旅費，貸：其他應付款，19302.31，是不是第一筆，是不是沒計提，借管理費用30000，貸：其他應付款3000，這個沒計提的原因
那你去看一下是不是缺這筆分錄？
你要是直接支付的借用戶帶銀行那就是沒做看一下 你要是直接支付了借應付貸銀行那就是沒做看一下賬本上有沒有這個分錄？
沒有做這筆，現(xiàn)在怎么做？
現(xiàn)在補上就可以了。借未分配利潤貸應付。
去年的可以可以這樣做嗎
可以是這樣做的對?