是支付多了還是說咱計提是少了？

看著是報銷費用

你就看一下你是報銷費用時費用那個分錄少記了還是說支出時多記了。

沒有明白意思，總共就兩筆，第二筆已經(jīng)發(fā)過來給你看了，

但是我不知道你是哪里金額錯了。

咱要知道負數(shù)的原因才能調(diào)整，這樣理解不？

二個往來金額哪個是正確的 要確認一下?

就是之前支付了房租給個人30000 ，2023年6月1日到2024年5月31，到年底的時候在這個個人頭上，又做了管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)付款，19302.31，是不是第一筆，是不是沒計提，借管理費用30000，貸：其他應(yīng)付款3000，這個沒計提的原因

那你去看一下是不是缺這筆分錄？

你要是直接支付的借用戶帶銀行那就是沒做看一下 你要是直接支付了借應(yīng)付貸銀行那就是沒做看一下賬本上有沒有這個分錄？

沒有做這筆，現(xiàn)在怎么做？

現(xiàn)在補上就可以了。借未分配利潤貸應(yīng)付。

去年的可以可以這樣做嗎