我想問一下，去年我們公司利潤表顯示虧損狀態(tài)，今年匯算清繳時彌補了虧損，報完稅后顯示需要給我們退稅，但我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不給退稅，抵了之后的稅款，手續(xù)相當(dāng)復(fù)雜。我想問一下，今年年底，我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入，明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點，我不知道怎么調(diào)整憑證

你好我想問一下彌補以前年度虧損的業(yè)務(wù)，我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè)，去年虧損￥45,000今年盈利5200，我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表，我想，問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎？如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩！謝謝

老師請教一個問題，企業(yè)年度匯算清繳時A10600企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表，20年，虧損，21年盈利，但是因為是建筑企業(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅，我這個表中還需要把20年的數(shù)填進去彌補21年的虧損嗎？我怕填進去彌補了，稅務(wù)查賬，很麻煩，主要現(xiàn)在疫情，出不去。這個企業(yè)是我親戚家，離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補放在前一年度中可以嗎？

老師好！出售的固定資產(chǎn)清理，沒有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益，造成賬上虧損嚴(yán)重，折舊又多折了，上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅，下半年開始出售固定資產(chǎn)，出售了300多萬，直接做固定資清理，造成賬面嚴(yán)重虧損，現(xiàn)在匯算清繳，申請退稅，稅務(wù)說要查賬，還沒我們賬上問題多，讓我們調(diào)整，說我們有盈利的，還需補繳所得稅，現(xiàn)在匯算清繳在哪個表里調(diào)？

稅務(wù)局找我們說18年稅有問題要調(diào)報表補稅，需補800多，我們以前年度發(fā)生虧損，因此這800也不用交，補虧即可，現(xiàn)在想問，我們需要自己賬上做調(diào)賬嗎？