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老師,你好,麻煩問(wèn)一下,21年對(duì)方公司之前給我們開(kāi)了3萬(wàn)的票,后來(lái)因?yàn)橐恍﹩?wèn)題扣除了6000元,現(xiàn)在這6000元沒(méi)付,現(xiàn)在對(duì)方公司要對(duì)這筆錢(qián)賬進(jìn)行處理,怎么處理好呢,票已經(jīng)21年做賬,也不能作廢了

2024-03-28 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 16:04

您好, 對(duì)方公司的賬跟我們沒(méi)關(guān)系,應(yīng)付不付,我們轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)付 6000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 增值稅

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快賬用戶5608 追問(wèn) 2024-03-28 16:16

現(xiàn)在他們還跟我們還有業(yè)務(wù)往來(lái),說(shuō)的能不能今年的票少開(kāi)6000,這樣今年的錢(qián)正常付,也能頂21年的票,這樣能行嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:20

您好,這樣可以的,相當(dāng)我們今天的進(jìn)價(jià)便宜了

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快賬用戶5608 追問(wèn) 2024-03-28 16:24

應(yīng)該是今年的票少開(kāi)6000元,然后總體付款下來(lái)后,雙方從21年開(kāi)始也不存在票多開(kāi)少開(kāi)的問(wèn)題,錢(qián)多付少婦付的問(wèn)題了,但是就是這樣相頂?shù)脑?,能行嗎,因?yàn)榭缒陼r(shí)間也間隔三年了

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:27

您好,能行的,我們不要在摘要里體現(xiàn)調(diào)2021之類,悄悄地誰(shuí)知道?

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快賬用戶5608 追問(wèn) 2024-03-28 17:03

之前摘要里寫(xiě)清已經(jīng)調(diào)賬了,按這種方法,我還得把那筆賬再調(diào)的沖掉,把6000重新給掛上,然后才能這樣頂扣的做是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-28 17:05

您好,是的,以前調(diào)過(guò)了要沖銷的

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快賬用戶5608 追問(wèn) 2024-03-28 17:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-28 17:14

?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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