老師，請(qǐng)問公司購(gòu)車取得的票據(jù)金額比實(shí)際付款金額多了2元，該如何處理？
你好，這個(gè)差額你進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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公司購(gòu)入一輛車，發(fā)票金額82萬(wàn)元，用銀行存款支付購(gòu)車款80萬(wàn)元，支付保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)5，請(qǐng)問如何做賬？ 目前是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額，那購(gòu)車款的金額，我是以發(fā)票金額為準(zhǔn)還是以銀行存款實(shí)際支付為準(zhǔn)呢
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老是 公司購(gòu)買貨物開回的發(fā)票金額比實(shí)際付款金額多 這種情況該怎么處理 謝謝老師
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請(qǐng)問老師，公司購(gòu)車發(fā)票金額比實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額少，這個(gè)怎么處理啊
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老師您好，請(qǐng)問供應(yīng)商提供的開票（專票）金額比實(shí)際結(jié)算金額多300元，應(yīng)該如何處理？謝謝
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老師好！請(qǐng)問開出去的發(fā)票金額比實(shí)際收到的貨款金額多了幾塊錢？這種情況該如何處理？
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你好，請(qǐng)問公司法人（總經(jīng)理）自己的票，讓公司其他人員經(jīng)辦報(bào)銷，拿來3萬(wàn)的餐費(fèi)無明細(xì)小票，2萬(wàn)住宿，發(fā)票開具方是個(gè)酒店，從這張發(fā)票上看，該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無關(guān)系，他們倆只說是招待餐費(fèi)宿費(fèi)，拒不說明具體用于干嘛，我質(zhì)疑，他們就說業(yè)務(wù)機(jī)密，而且款項(xiàng)已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了，我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個(gè)人的支出，但出于企業(yè)管理，我既沒有確實(shí)證據(jù)，也無法拒簽字，想問老師，他們報(bào)銷寫的招待餐費(fèi)，宿費(fèi)，這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
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老師，我查了之前的賬，賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是：有20000元的往來款：借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000，都有發(fā)票，還有23600元的轉(zhuǎn)存：借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600，這個(gè)還款只有300000元：借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000，沒有多余的利息，可這個(gè)是貸方為何會(huì)有43600在上面
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老師，稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查，在哪里填寫？
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公司為一般納稅人達(dá)
主要是跟合同和詢價(jià)資料上面的金額不一致了
這個(gè)沒關(guān)系。差額也不大。
這樣也可以呀，不會(huì)影響不合規(guī)和涉稅風(fēng)險(xiǎn)么？
你好，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了。
進(jìn)項(xiàng)稅也多了達(dá)
你好，這個(gè)沒關(guān)系，進(jìn)項(xiàng)稅額你按照正常的做。按照發(fā)票上面來做。
況且這個(gè)車款開具的發(fā)票跟數(shù)電票專票又不一樣
進(jìn)項(xiàng)多了還正常做不做轉(zhuǎn)出？
你好!你的問題本質(zhì)上就是發(fā)票金額跟你付款的金額不一致，你就當(dāng)這個(gè)兩塊錢是抹去了尾數(shù)處理就可以了，當(dāng)做營(yíng)業(yè)外收入，其他正常的，該怎么做就怎么做。
嚴(yán)謹(jǐn)上說多抵扣了進(jìn)項(xiàng)啊
你好，這個(gè)就看怎么認(rèn)定了?？梢允乾F(xiàn)金折扣了2元。也可以是開錯(cuò)了，多開了2元
個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該退回重開
你好，這個(gè)你跟對(duì)方確認(rèn)，或者你跟你的管理員確認(rèn)也行。 最終怎么認(rèn)定還是管理員說了算。
現(xiàn)金折扣算不上，因?yàn)橛泻贤痤~，就是發(fā)票金額有誤
你好！嗯。也可以按你說的認(rèn)定