老師您好，我想問下就是我開了發(fā)票，做了借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師
你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等。 然后這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤，借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本。
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老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 建筑公司沒有庫存商品，收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢，我不太明白
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老師好，麻煩問一下我做賬的時(shí)候不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，全部做入主營業(yè)務(wù)收入，等到月底的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 可不可以
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老師好 想咨詢一下 預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入時(shí)：借預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸開發(fā)產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)成本如何計(jì)算呢 結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí) 我可以開出一戶發(fā)票 轉(zhuǎn)戶手續(xù)收入可以嗎？
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提問：老師，小規(guī)模納稅人，做主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候，如果開了普票，就直接借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入；如果是專票，就借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。是這樣嗎？
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老師請問一下，小規(guī)模開了10萬的普票，一般做賬都怎么做，做賬是就做收入，減免增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-增值稅減免 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：主營業(yè)務(wù)成本 還有什么？
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謝謝老師，我們這個(gè)公司沒有庫存商品，成本的話只有工資，然后我平常會(huì)開票，但是不多，開票我就做這個(gè)分錄，然后今天我們同事說要結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是具體沒說怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，我就想著這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，不是期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目的嗎
借主營業(yè)務(wù)成本、 貸應(yīng)付職工薪酬、工資等。
老師那我從來都沒有做過這一筆分錄，是不是我的成本結(jié)轉(zhuǎn)的不合適，我們用的用友T+軟件，我是做完憑證后直接點(diǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
好，那你們計(jì)提工資的時(shí)候怎么計(jì)提的？
我的工資就是借管理費(fèi)用-管理人員工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。借應(yīng)付職工薪酬-工資。貸：銀行存款
你好，那你把這個(gè)管理費(fèi)用改成主營業(yè)務(wù)成本不就行了
老師是不是我直接把工資做到成本中就不用結(jié)轉(zhuǎn)了對嗎
但是之前好幾年都是做到管理費(fèi)用了 ，再改還是不改
你好，那你單位是不是只有收入沒有成本？前的可以不用改，后期你按照正確的來。
是的老師，只有收入，沒有成本的，成本應(yīng)該就只有工資
哦，那你之前做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該按照正確的來，跨年的可以不用修改，但是今年的最好修改，還有其他的什么問題嗎？
沒有了老師，感謝您的指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快