老師，22年匯算時(shí)，我們公司謊報(bào)成本了。23年12份處理的，填了120多萬的工資。這120多萬在22年資產(chǎn)負(fù)債表沒體現(xiàn)。和公戶的年末余額不符。23年的年報(bào)我直接把這個(gè)錢填進(jìn)去可以嗎
你好，同學(xué) 老師建議不要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)
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老師你好，我家是去年10月份成立的，前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？
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老師你好，我家是去年10月份成立的，前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？
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老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
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公司員工發(fā)了雙薪，是在一月份發(fā)的，老板給自己發(fā)的12萬年終獎(jiǎng)，就是23年工資，24年一月份發(fā)的雙薪，2月份申報(bào)了個(gè)稅，并扣的個(gè)稅，如果不算23年收入多少話，那這些收入是等24年個(gè)稅匯算申報(bào)再去申訴退稅是嗎？因?yàn)槎紱]有填專項(xiàng)扣除，2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接在公司扣了個(gè)稅
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22年有暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 暫估 貸： 應(yīng)付賬款—暫估；23年進(jìn)行紅沖 賬務(wù)處理 借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣的話 只改了23年的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表沒變化 怎么去調(diào)整這兩個(gè)報(bào)表呀？ 我做的分錄有沒有問題？現(xiàn)在要把公司注銷 怎么正確調(diào)整相關(guān)聯(lián)的2個(gè)報(bào)表呀？ 萬分感激
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為什么A是錯(cuò)的？他不是已經(jīng)支付了？不應(yīng)該有這筆分錄嗎
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稅法2上，有一個(gè)什么規(guī)定，是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的，是什么呀，老師可以說一下嗎
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
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這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目，但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議，應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧，那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢？
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同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí)，是不是可以只交一份稅呀
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沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么做分錄 ？
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老師，公司是代理商，購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件，配件不一樣價(jià)格不一樣，配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元，配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器，因?yàn)闄C(jī)器是一樣的，對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí)，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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老師，請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和公戶里的不相符咋辦呀
可以沖回的，這個(gè)，如果是虛的
老師，你看下，這是23年的年報(bào)。我們公戶期末有120多萬。上個(gè)會(huì)計(jì)填了0。這種情況咋辦呢
按照真實(shí)的填寫的
老師，你看下我改過來的那樣可以嗎
利潤表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)一樣的
老師，你看下我改過來的那樣可以嗎 可以的
老師，可是其它應(yīng)付款在前三個(gè)季度沒有體現(xiàn)，我在第四個(gè)季度和年報(bào)上體現(xiàn)出來，會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)不會(huì)的，老師建議按照真實(shí)正確的
老師，23期末公戶余額和年報(bào)中資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不相符。24年報(bào)稅時(shí)會(huì)引發(fā)稅務(wù)預(yù)警嗎
不會(huì)的，一般是不會(huì)的，只要利潤表金額對(duì)的，就沒事的
嗯嗯，謝謝老師
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利