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1.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且已經(jīng)支付了相應(yīng)的增值稅，同時(shí)這些貨物也在內(nèi)銷(xiāo)過(guò)程中，這時(shí)就可以用出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分。這個(gè)科目的余額通常會(huì)在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，如果不處理可能會(huì)影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性。 2.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅的退稅金額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且滿足退稅條件時(shí)，就可以通過(guò)這個(gè)科目進(jìn)行退稅的處理。這個(gè)科目的余額通常會(huì)在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，如果不處理可能會(huì)影響企業(yè)的退稅情況。至于“其他應(yīng)收款”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這兩個(gè)科目年底是否需要處理，這取決于企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況和會(huì)計(jì)政策。一般來(lái)說(shuō)，如果這些科目的余額在年底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)或者沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的處理，可能會(huì)影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)情況。因此，建議企業(yè)在年底對(duì)這些科目的余額進(jìn)行處理，以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

2023-11-30

快賬用戶(hù)3757 追問(wèn) 2024-03-27 09:32

分錄怎么做

齊紅老師解答 2024-03-27 09:35

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、出口退稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)/出口抵減內(nèi)銷(xiāo)。

幫你看下未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅分別余額在哪個(gè)方向？

快賬用戶(hù)3757 追問(wèn) 2024-03-27 09:42

為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅也是在貸方

齊紅老師解答 2024-03-27 09:43

你好，我不清楚你之前怎么做的呀，你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？

在貸方，就是你有未交的增值稅和你的未交增值稅對(duì)沖。你看一下未交增值稅是不是借方余額。