1.計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金（單位部分） 借：管理費(fèi)用-社保（單位部分） 管理費(fèi)用-公積金（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分） 3.發(fā)工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸：銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） ?????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 4.繳納社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保，工資，發(fā)放和繳納社保，的分錄對(duì)不對(duì)？謝謝

5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司，當(dāng)月5.24就只扣了公積金，做了借：應(yīng)付職工薪酬-公積金單位， 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸：銀行存款 5.31號(hào)，計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位， 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎？我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎？5月份的公積金計(jì)提是否需要寫(xiě)在5.24號(hào)公積金扣款之前呢？5月12號(hào)剛下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司，當(dāng)月5.24就只扣了公積金，做了借：應(yīng)付職工薪酬-公積金單位， 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸：銀行存款 5.31號(hào)，計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位， 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎？我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎？5月份的公積金計(jì)提是否需要寫(xiě)在5.24號(hào)公積金扣款之前呢？5月12號(hào)剛下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

老師 2月份計(jì)提社保 分錄是 借 管理費(fèi)用-社保 100貸 應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人100 現(xiàn)在更改 借 應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人100 貸 應(yīng)付職工薪酬 -單位 100 對(duì)嗎？2月份把公司 寫(xiě)成個(gè)人了 金額是對(duì)的

老師你好，我一月份的應(yīng)付職工薪酬少計(jì)提了79.65的個(gè)人所得稅，現(xiàn)在2月份要怎么計(jì)提