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你好，納稅調(diào)減實(shí)際金額稅收金額增加800萬(wàn)。

2024-03-26

在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，對(duì)于2022年未支付的800萬(wàn)職工薪酬，由于已經(jīng)在2022年進(jìn)行了納稅調(diào)增處理，因此在2023年的報(bào)表中，這800萬(wàn)的成本不需要再次進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中正確反映這800萬(wàn)的成本。這800萬(wàn)成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出，在相關(guān)成本或費(fèi)用項(xiàng)目中列報(bào)。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付，因此應(yīng)當(dāng)計(jì)入2023年的成本中。

2024-03-26

在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，關(guān)于2022年計(jì)提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問(wèn)題，首先要明確的是，2022年的納稅調(diào)整是針對(duì)該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行的。由于其中的800萬(wàn)職工薪酬在2022年度計(jì)提但未支付，因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增處理。而到了2023年，這800萬(wàn)職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計(jì)算中，這800萬(wàn)將被視為當(dāng)年的支出，并應(yīng)當(dāng)被正確地計(jì)入當(dāng)期的成本和費(fèi)用中。在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中，這800萬(wàn)職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報(bào)，而不再與2022年的納稅調(diào)整項(xiàng)目相關(guān)。換句話說(shuō)，您不需要在2023年的匯算清繳報(bào)表中再對(duì)這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減

2024-03-26

對(duì)的，是的，其他的不要填寫了。

2024-01-03

賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬。貸方數(shù)據(jù)。稅收金額就是實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)。這些都指的是二三年的數(shù)據(jù)。

2024-04-23

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:07

但是公司想要象征性的交點(diǎn)稅，可以從800萬(wàn)里面取100萬(wàn)這樣，后續(xù)的700萬(wàn)可以放在以后調(diào)減或者不要了么

齊紅老師解答 2024-03-26 14:12

可以的，可以這么做的。

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:12

就比如我現(xiàn)在23年收入是500萬(wàn)，成本是300萬(wàn)，費(fèi)用是50萬(wàn)，那我現(xiàn)在就要交500-300-50=150*0.25的企業(yè)所得稅，就要就交的太多了，我就想把上面敘述的800萬(wàn)拿100萬(wàn)成本出來(lái)，這樣我就交500-300-50-100=50*0.25的稅，是這樣的么

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:14

哦，老師，上面說(shuō)的800萬(wàn)是期間費(fèi)用職工薪酬，那我23年的申報(bào)表是不是就在職工薪酬這里調(diào)減100萬(wàn)

齊紅老師解答 2024-03-26 14:14

可以的可以這么做的。

齊紅老師解答 2024-03-26 14:16

要在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整。

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:17

那我在費(fèi)用這里調(diào)減100萬(wàn)少交稅，稅務(wù)局它怎么認(rèn)定我這個(gè)100萬(wàn)是真實(shí)存在的呢

齊紅老師解答 2024-03-26 14:18

你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是在發(fā)放的次月申報(bào)的吧？

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:21

沒(méi)有，這個(gè)賬以前是代賬公司做的，其實(shí)這個(gè)800萬(wàn)是虛假的，但是手續(xù)齊全，做的是現(xiàn)金支付憑證，去年匯算的時(shí)候因?yàn)槌杀咀銐颍晕揖桶堰@個(gè)800萬(wàn)給調(diào)增出來(lái)了，但23年匯算的時(shí)候因?yàn)檎写M(fèi)過(guò)高需要交好多稅，所以我就想著是不是可以把去年那個(gè)800萬(wàn)調(diào)一點(diǎn)少交稅，這樣可行不

齊紅老師解答 2024-03-26 14:22

需要申報(bào)個(gè)稅，你不申報(bào)個(gè)稅沒(méi)法稅前扣除。

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:33

那我能不能在23年12月多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本，因?yàn)楫?dāng)時(shí)想著交點(diǎn)企業(yè)稅所以少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是忘記了匯算清繳的時(shí)候招待費(fèi)要調(diào)，那我如果成本多結(jié)轉(zhuǎn)了是不是要更正申報(bào)第四季度的季報(bào)？但是當(dāng)時(shí)交了稅，多做成本更正申報(bào)的話這個(gè)稅怎么辦呢

齊紅老師解答 2024-03-26 14:33

你好，不可以的，做不了。

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:35

我有成本，因?yàn)楫?dāng)時(shí)算著交點(diǎn)稅所以沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)那么多，我實(shí)際發(fā)生的成本也不可以去修改么

齊紅老師解答 2024-03-26 14:37

好，主要是你沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，怎么抵扣所得稅？

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 14:54

哦哦老師，我說(shuō)的是這樣的，我現(xiàn)在是23年匯算清繳因?yàn)檎写M(fèi)過(guò)高導(dǎo)致要交好多稅，前面說(shuō)的沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅這條路走不通我就放棄了，公司賬上工程施工科目里還有很多成本23年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)公司不想在賬上做虧損想要交稅，所以沒(méi)有實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，那我現(xiàn)在面臨的不是因?yàn)檎写M(fèi)過(guò)高要交很多稅的問(wèn)題，我可以可以調(diào)整23年的賬把成本多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)，這樣是不是就要更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表

齊紅老師解答 2024-03-26 14:56

你多結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本材料的嗎

快賬用戶1030 追問(wèn) 2024-03-26 15:00

嗯，基本上是材料成本，老師我這只有一次追問(wèn)了，根據(jù)上述描述，我可以在23年12月重新結(jié)轉(zhuǎn)成本不，將300萬(wàn)的成本比如說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到400萬(wàn)，然后更正申報(bào)23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度企業(yè)所得稅

齊紅老師解答 2024-03-26 15:00

你如果想要反結(jié)賬修改12月份的，需要去修改你上報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。所得稅申報(bào)表。