老師好銷售人員這兩天從公司拿貸768元，到早市去賣，回款，打到帳戶，陸續(xù)拿貨有好幾天`了，我如何做帳，更清晰

老師，我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯，找物流公司開了一張運輸發(fā)票，實際是買來的發(fā)票（由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來，所以老板就搞證據(jù)，到時候好跟專管員講，本來沒有物流票的） 現(xiàn)在有三個問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運輸合同嗎？ 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司，因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢，所以就這樣抵扣了（或許抵扣過程更復(fù)雜），這個處理方法行嗎？如果不行，您建議我們怎么做？如果行，如何入賬？（我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作，不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對上，或者說基本不會一一對應(yīng)上，如果專管員問起來，就靠自己去編合理的理由） 第三、這張發(fā)票如何入賬，進銷售費用嗎？那另外一個科目呢？

老師，我在公司做財務(wù)的，但是公司是初創(chuàng)公司，對財務(wù)不重視，然后核心都在銷售+技術(shù)人員身上，然后老板一直灌輸我們財務(wù)是后勤部，支持部，一邊說要建立規(guī)章，一邊破壞規(guī)章也是老板，例如1.報銷，每個月的幾號不能報銷了，逾期就下月，老板就說技術(shù)人員沒時間弄，對方要弄就隨時給他弄 2.付采購款，原則是4點截單，超過時間要第二天付，結(jié)果上次因為5點鐘給的請款單，是80來元，我說超時了，明天付，員工上訴到老板那，老板就罵我一頓；3.發(fā)票，一般都是要采購給發(fā)票財務(wù)了，財務(wù)審核合同跟發(fā)票，無誤后付款，但公司生存模式就是先付款，對方才發(fā)貨，導(dǎo)致他們一直欠我采購發(fā)票，后面要不停的追問采購拿，有點迷茫了現(xiàn)在，現(xiàn)在這種情況如何是好？

老師你好，我們是一家賣家電的小規(guī)模公司，是去年12月份才從個體戶變更為公司，他這邊是這樣的，開票金額里面包括客戶刷卡的金額和政府補貼的金額，然后第二天或者后面幾天他會通過銀聯(lián)扣掉手續(xù)費轉(zhuǎn)到公戶里面去，開票的時候我分錄是做借應(yīng)收賬款家電貨款，和應(yīng)收賬款家電煥新補貼款，貸主營業(yè)務(wù)收入明細科目，但是我做一季度賬的時候發(fā)現(xiàn)，他這個應(yīng)收賬款家電貨款（就是客戶刷卡的部分）居然是負數(shù)，這肯定不對，不可能有人就是會預(yù)付刷卡，但是也找不到原因，我就想把這個應(yīng)收賬款不做兩個明細了，合并做一個二級科目，就是應(yīng)收賬款家電貨款，這樣行不行？