不需要填寫其他的。

同學你好 彌補虧損明細表嗎

您好，是的，A105000第14行數(shù)據(jù)來源于A105050。

你好 是這樣的，所得稅我們是按季度預繳，然后年度匯算清繳。 所謂按季度預繳，就是4月報1-3月，7月報4-6月，依次類推。 之所以季度是預繳，是因為企業(yè)所得稅計算，有收入、成本、期間費用等核算量大，以及稅法和會計處理各種不一致的地方，所以，平時季度我們申報所得稅就不會考慮調(diào)整事項，是按照報表的利潤總額去預繳。彌補以前年度虧損可以在季度的時候彌補。 年度匯算清繳，是在次年5月31日之前完成，這個時候，需要考慮調(diào)整事項了，比如，會計上的壞賬準備，稅法上只有實際發(fā)生才能扣除，會計上計提壞賬減少了利潤，但是稅法不允許扣除，所以我們要調(diào)增； 然后我們根據(jù)匯算清繳計算出的金額，與預繳金額對比，多退少補。

《關(guān)于 [企業(yè)名稱] 主營情況的說明》 尊敬的 [相關(guān)部門 / 單位]： 根據(jù)貴方取證單反饋要求，本公司對相關(guān)情況進行了核實，現(xiàn)將核實結(jié)果及主營情況說明如下： 一、核實結(jié)果 經(jīng)核實，附件中數(shù)據(jù)確實來自于本公司 2023 年及 2024 年申報數(shù)據(jù)，情況屬實。因此，僅填寫第 19 列內(nèi)容。 二、主營情況詳細說明 （一）2023 年制造業(yè)務銷售額 本公司 2023 年制造業(yè)務銷售額依據(jù)企業(yè)所得稅年度納稅申報附表 A101010 一般企業(yè)收入明細表中第三行銷售商品收入確定，金額為 [X] 元。本公司主要從事 [具體制造業(yè)務內(nèi)容及產(chǎn)品介紹]，在 2023 年度，[詳細說明制造業(yè)務的運營情況，如生產(chǎn)規(guī)模、主要客戶、銷售渠道等]，這些業(yè)務活動構(gòu)成了本公司制造業(yè)務銷售額的主要來源。 （二）2023 年全部銷售額 2023 年全部銷售額按照企業(yè)所得稅年度納稅申報附表 A101010 一般企業(yè)收入明細表中第一行營業(yè)收入為準，金額為 [X] 元。除了上述制造業(yè)務銷售額外，本公司還存在 [其他業(yè)務收入類型及簡要介紹，如服務收入、租金收入等]，這些業(yè)務收入共同構(gòu)成了公司的全部銷售額。其中，[具體說明其他業(yè)務收入的相關(guān)情況，如服務的內(nèi)容、租金收入的來源等]。 （三）制造業(yè)務銷售額占全部銷售額的比例 經(jīng)計算，2023 年制造業(yè)務銷售額除以全部銷售額的值（第 16 列）為 [具體計算結(jié)果，保留小數(shù)點后兩位]。這一比例反映了制造業(yè)務在本公司整體業(yè)務中的重要程度，表明制造業(yè)務是本公司的主要經(jīng)營業(yè)務之一，對公司的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展具有重要影響。 本公司承諾以上所提供的信息真實、準確、完整，如有任何不實之處，愿意承擔相應的法律責任。 [企業(yè)名稱] [具體日期] 附：相關(guān)證明材料（如有）