老師，我們公司是賣旅游年卡的，如果我們想暫估成本，應該暫估什么科目？直接暫估主營業(yè)務成本嗎？還是用什么科目過度。
暫估成本必須要有依據(jù)的，比如進貨單，已經(jīng)支付款的回單,合同等等
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進行調(diào)整，但是我的賬務應該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當時借，主營業(yè)務成本，貸，應付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對吧老師
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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營業(yè)務成本-暫估成本 貸：應付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務費 貸：應付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應該怎樣做
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Q
@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發(fā)票 請問老師 我10月份做暫估成本 借：主營業(yè)務成本-暫估成本 貸：應付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發(fā)票 分錄我應該怎么寫呢 老師
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Q
您好，我們公司主營租賃勾機再轉(zhuǎn)租給建筑公司，我們付租賃費（有發(fā)票才付款的）的款項是直接入主營業(yè)務成本里可以嗎？還是需要通過哪個科目過度一下，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前我都是直接入主營業(yè)務成本了，合理嗎？還有就是有時候又主營業(yè)務收入了，但是我們沒有往外付成本款，暫估成本藥怎么做比較合理，我直接做的借主營業(yè)務成本，貸應付賬款-暫估，是不不太好，應該如何暫估
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老師好，暫估的會計科目是什么呢？成本費用是3000元，沒收到發(fā)票，想暫估的話，是把暫估寫到摘要里嗎？會計科目不變嗎？這個會計科目是，借，主營業(yè)務成本，貸，預付 還是怎么寫？
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這個我知道，但是科目用哪個呢？
關鍵是你暫估的什么業(yè)務？不同業(yè)務做賬不同的
我們賣旅游年卡，然后年初的時候會有旅游景點和我們結(jié)算，他們給我們開票，這個就是我們的成本，但是有時候開票不及時，我們就得暫估。
借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估-供應商
直接暫估主營業(yè)務成本？以前聽老師講，不能直接暫估主營業(yè)務成本。
購入貨物就是庫存商品，
哦，這種服務的就是直接主營業(yè)務成本？
是的，就是那個意思的，因為你們?nèi)〉冒l(fā)票就直接計入成本