你好，老師，請問一下，我之前收到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不能抵扣的，我是計(jì)入：借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證平臺做不扣稅，分錄是不是：借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

老師，之前按回單做了財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開了專票，我是要先做一筆沖減費(fèi)用的憑證，然后再做一筆含進(jìn)項(xiàng)的憑證嘛？還是說直接做借：財務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

#提問#老師好，我有一筆21年的進(jìn)項(xiàng)稅額.共計(jì)29000.領(lǐng)導(dǎo)說，這筆總費(fèi)用當(dāng)時談的時候是普票，所以，她全額進(jìn)了費(fèi)用?？墒俏乙呀?jīng)在12月抵扣了這個進(jìn)項(xiàng)稅額.后來做了張憑證，借進(jìn)項(xiàng)稅額29000.貸其他應(yīng)付款29000.現(xiàn)在馬上匯算了，不知怎么辦

比如說我本月銷項(xiàng)稅額10 上期留抵稅額2 本期進(jìn)項(xiàng)3 我做憑證是不是正常的購進(jìn) 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 借銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款

你好我這邊是已經(jīng)抵扣的票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后我這筆之前已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了，除了做借應(yīng)付賬款，貸方進(jìn)轉(zhuǎn)出，貸方庫存商品，然后成本也需要轉(zhuǎn)出，借商品，貸方主營業(yè)務(wù)成本嗎