小白請問老師：7月小規(guī)模季報了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結(jié)帳嗎？我不知道準確的操作流程。

老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費用4000元，請問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費用和本年利潤嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因為我在實操課里面學習全盤賬時，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？

老師，你好，因為公司是5月份剛開的，銷售金額超過30W，結(jié)轉(zhuǎn)到6月份只做了增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，由于7.17日需要報稅，6月份結(jié)轉(zhuǎn)到七月的時候是否需要做城建稅及附加稅還有印花稅的憑證嗎？

老師，我們公司1月是小規(guī)模，2月是一般納稅人，稅務(wù)局讓3月去大廳先申報小規(guī)模，再去網(wǎng)上電子稅務(wù)局申報一般，我學課是說小規(guī)模1和2月這兩個月，月底都不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可是，意思我不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證，只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，把損益的生成憑證，轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要點生成憑證，可對？，我1月帳套轉(zhuǎn)出未交增值稅有稅額，跟電子稅務(wù)局數(shù)字對的上，