老師，2019年購買廠房，代帳會計做分錄為借應付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00，2021年5月退回多交的4587元，我收到增值稅專票一張5725051.00元，老師，我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄

老師，2019年購買廠房，代帳會計做分錄為借應付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00，2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應收賬款—某某房產(chǎn)，我收到增值稅專票一張5725051.00元，老師，我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄？

2020年的發(fā)票，21年5月收到怎么辦吖？每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應付款房租 銀行付款是借其他應付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊

老師們，問個問題啊。法人從網(wǎng)商銀行直接貸款打到公司的網(wǎng)商銀行對公賬戶，然后每個月扣利息的，在考慮網(wǎng)商銀行可以貸款到期后，匯總開具利息的發(fā)票，那每月支付的利息怎么做會計分錄，然后收到匯總發(fā)票，怎么會計分錄

6月1日，公司銷售產(chǎn)品一批，價款500,000元，增值稅65,000元，收到一張對方已承兌的商業(yè)匯票。9月1日，匯票到期，公司按期收回款項，存入銀行。假定匯票到期，企業(yè)無力支付，轉為應收賬款處理。要求：寫出銷售實現(xiàn)、收到票款及假定無力支付時的會計分錄。