預(yù)填企業(yè)所得稅時(shí)，收入成本看利潤表，但利潤總額是收入減去成本減去其他費(fèi)用之后的利潤嗎？還是加上營業(yè)外收入、支出那些的利潤？

老師，我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅收入，80萬。填所得稅申報(bào)的時(shí)候，主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫，然后，7行那里增行，選免稅收入其他，填寫80萬對不？然后，申報(bào)表上實(shí)際利潤額跟賬載金額不一樣了，這就是稅會差異對嗎？

老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，收入填寫利潤報(bào)表中的營業(yè)收入，成本填寫營業(yè)成本，利潤也是直接填寫營業(yè)利潤對嗎？營業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用？但是這樣填了收入減去成本不等于利潤有影響沒？

1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)？企業(yè)所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本及營業(yè)利潤是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎？還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)？2、企業(yè)所得稅計(jì)提后，要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

老師，我所得稅不太明白咨詢一下，我家這個(gè)季度假如說，收入是200，結(jié)轉(zhuǎn)完損益成本是100，利潤是100，我是不是用這個(gè)100*0.05=5算出來所得稅費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，那本年利潤就是95，我填季報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)候，利潤總額是不是填95