老師：去年匯算清繳的時候，公司負債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財務里面按照1月份開始建的帳，然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個季度申報的時候，他又在申報表里面，怎么辦呢？怎么補錄一個會計分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元，然后申報表里面又是減掉了的。

老師：去年匯算清繳的時候，公司負債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財務里面按照1月份開始建的帳，然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個季度申報的時候，他又在申報表里面，怎么辦呢？怎么補錄一個會計分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元，然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦，有什么方法可以更正嗎？期初輸入不進去了，必須是先輸入期初，才能開始建帳呢？我是億企贏的財務軟件。

老師，我剛接了一個成立了一年的公司的賬，賬很亂，他們把賬套也刪了，那我建賬的時候怎么弄，我還是沒搞明白，我有個科目9月份的余額表，還有7-9月份的資產(chǎn)負債表，我按哪個建起初數(shù)？我剛開始用的科目余額表，測算不平衡

老師，最近新接了一個公司的帳，錄入期初余額后，做了7～9月的帳，翻出來的資產(chǎn)負債表沒有期初余額，利潤表的全年數(shù)據(jù)和電子稅務局里的全年數(shù)據(jù)不一致，這樣是正常的吧？

公司是國際貨運代理公司，現(xiàn)在正在申報資產(chǎn)負債表。 因為有一些賬單沒出來，一些賬單是下個月支付的，所以導致資產(chǎn)負債表不平衡。 也沒辦法得出本年利潤多少 我剩余的差額可以全部計入應付賬款嗎？然后年末的時候再一起結算