老師，我采購了一批貨物，支付了貨款 ，沒有收到發(fā)票，我做的分錄， 借:庫存商品。貸，應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬，貸銀行貸款 這是1月份的賬，我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票，怎么學(xué)分錄啊

2021年10月，我公司支付貨款356842元，因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票（其中的2427元12月份才開了發(fā)票），所以在11月時，正確的賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)付賬款356842 貸：銀行存款356842（把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了） 11月做賬時錯將（借：應(yīng)付賬款）寫成了（借：應(yīng)收賬款），導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少，在2022年1月進行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時，收到了2427元的發(fā)票，當(dāng)時并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了，所以寫了： 借：庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費-增值稅-進項279.21 貸：應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品： 借：主營業(yè)務(wù)成本2146.79 貸：庫存商品2146.79 老師，請問，2021年12月的這筆關(guān)于做錯的庫存商品的分錄，在2022年1月如何進行更改？正確的分錄是什么？

采購紙箱，價格750，開發(fā)票是850，其中包括100元的版費供應(yīng)商做合同沒算進去，重新做了結(jié)算單，但是入采購系統(tǒng)是750，憑證是原材料，應(yīng)付款750.這個100元的版費怎么做賬，開票也是開在紙箱里面

老師好！上月替其他公司公戶過賬，收了600元又付出去了。當(dāng)時做的會計分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時借其他應(yīng)付款貸銀行存款，結(jié)果這月給我開了一張600元的發(fā)票，我咋入賬？小白一個請指教，謝謝老師！

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄